Безвозмездные поступления прочих активов

[Евгения Алексеевна63]

Здравствуйте, подскажите что мне делать в такой ситуации: был взнос учредителя 1 500 000 руб. и сделаны проводки:
1. Дт 98.2.2 Кт 91.1
2. Дт 76.5 Кт 98.2.2
3. Дт 91.9 Кт 99.1
Сейчас в оборотке сумма висит по Дт 76, мне ее как списать?

[jul-2000]

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A...B5%D0%BB%D1%8F

[FM]

1. Дт 98.2.2 Кт 91.1
2. Дт 76.5 Кт 98.2.2
3. Дт 91.9 Кт 99.1
Сейчас в оборотке сумма висит по Дт 76, мне ее как списать?

а чем этот взнос учредитель вам давал?

[Евгения Алексеевна63]

Мне на 83 счет надо списать, я правильно понимаю?

[Евгения Алексеевна63]

Это было до меня, к сожалению. По сути, ден. средствами

[FM]

Мне на 83 счет надо списать, я правильно понимаю?

неа...

Это было до меня, к сожалению. По сути, ден. средствами

а откуда тогда 76 завис? должна была быть проводка 51 76...

[Евгения Алексеевна63]

а основание какое тогда будет? не по кассе, не по расч. счету не проходили.

[FM]

основание чего?

[ZloiBuhgalter]

> не по кассе, не по расч. счету не проходили.
Это как это?
А откуда тогда деньги?

[jul-2000]

Евгения Алексеевна63, что это хоть было то? Какие документы имеются? Дарение, вклад в имущество.... или и вовсе заём?

[Евгения Алексеевна63]

> А откуда тогда деньги?

Был заключен договор безвозмездной помощи между учр и ооо, сделаны проводки бух справкой. И все. Повторюсь, все было до меня, не знаю что делать

[FM]

Т.е. договор был, а денег не было? Или че?

[jul-2000]

Учредитель - физик или юрик? Его доля?

заключен договор безвозмездной помощи

договор в наличии имеется? По нему что вносится, деньги?

не знаю что делать

Начать с того, что выяснить - вносились ли в действительности деньги (или иное имущество) по этому договору.

[Евгения Алексеевна63]

Т.е. договор был, а денег не было? Или че?

Получается так

[Евгения Алексеевна63]

Учредитель - физик или юрик? Его доля?.

Учредитель, он же директор- физик- 100%. Договор подписан, но деньги не вносились точно

[ZloiBuhgalter]

Ну тогда нечего было отражать.

[jul-2000]

Учредитель, он же директор- физик- 100%. Договор подписан, но деньги не вносились точно

Следующий шаг: узнать, а будет ли вносить вообще.
Если внесение будет - понятно

проводка 51 76...

Если нет - тот "договор" расторгнуть, проводки сторнировать.

[Евгения Алексеевна63]

Если нет - тот "договор" расторгнуть, проводки сторнировать.

скорее всего не будут. а как именно расторгнуть (чего писать)?

[jul-2000]

а как именно расторгнуть (чего писать)?

Так и написать - расторгнуть с такого-то числа (если у вас каких-нибудь специальных положений нет в самом договоре). А на будущее - как оформляется и отражается "помощь учредителя" - все же данную вам ссылку гляньте.

[FM]

а как именно расторгнуть (чего писать)?

В связи с отпадением у одной из сторон желания получить деньги, а у другой из сторон исчезновения желания деньги отдать договор считается расторгнутым....

[Евгения Алексеевна63]

Большое спасибо!