 |
Сотруднице во втором квартале был проведен отпуск на весь май. Только сейчас стала проверять и ужаснулась: ей в мае еще и аванс с з/п платили. Я бы и переделала все, кассу тоже не проблема поправить, но баланс-то сдан. И задолженность по оплате труда там уже давно стоит. Т.е. май, июнь уже не выправишь.
Что делать? З/п серая, поэтому вопрос не в том, как отобрать у сотрудницы обратно деньги, а в том, как все поправить в учете. Чтоб все было чисто и не придраться.
Ну, совсем-совсем никто не подскажет?
Есть здесь выход или можно брать веревку и мыло?
на конец полугодия сальдо по 70-му общее дебетовое или кредитовое?
Кредитовое.
перебросьте 01.07.2010
Дт 70 - Кт 73 -сумма
ну и закройте своей кассой добровольный возврат по ПКО когда хотите:
Дт 50 - Кт 73 +сумма
А нельзя от 01.07.10 сделать сразу добровольный возврат?Сообщение от Генук
Правда, не знаю как налоговой потом объяснить, что за чехарда такая: выдали, перевыдали, забрали.
Да скажете "ой, напутали что-то, сами еле разобрались"
Им пофиг, главное, чтобы с этого всего налоги правильно начислили.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием