Забыл выплатить зарплату ))

[Bakassa]

Добрый день. Ситуация такая:
внутренним распорядком выдача зп прописана:
30 - аванс
14 - зарплата

Сегодня (03.09.10) - сдуру забыл выплатить (безнал) одному из сотрудников аванс за август.

На командировочные расходы под отчёт не выдавалось
На хоз. расходы за ним числится сумма.

Жду каких-нибудь идей..

[Andyko]

какие идеи?!
должен выплатить - выплати

[Просто Таша]

сдуру забыл выплатить (безнал) одному из сотрудников аванс за август.

Ну вспомнил же - кто мешает сейчас отправить деньги?

[Bakassa]

Это и ежу понятно ))
Вопрос такой - должен ли я доначислить за задержку в 4 дня.
И можно ли каким-то образом перекинуть на 70 с 71?

[Просто Таша]

Вопрос такой - должен ли я доначислить за задержку в 4 дня.

Должен. Из расчета 0,0258% от суммы аванса за каждый день. Раззоришься, ей-Богу

И можно ли каким-то образом перекинуть на 70 с 71?

Нет, если срок отчета еще не наступил

[Bakassa]

Ок, тогда вопрос такой:
Этот процент с учётом НДФЛ или нет?

[verunia2003]

если хотите из подотчетных выдать-то делаем так возвращаем аванс в кассу и в этот же день выдаем из кассы зарплату-согласиться ли сотрудник подписать расходник задним числом и может нумерация в РКО и ПКО сбиться)
итого делаем проводку Д50К71
а затем Д70К50

[Bakassa]

Снимаю вопрос - не облагается НДФЛ и социалкой.

[verunia2003]

ничего страшного нет в выдаче зарплаты из кассы-даже если перечисления происходят по безналу на карточки

[verunia2003]

ой как налоговики не любят эти начисления за задержку

[Просто Таша]

Bakassa, компенсацию считаем от той суммы, которую сотрудник должен получить на руки/на карточку. С суммы компенсации НДФЛ не удерживается.
verunia2003, а кого волнует их нелюбовь?

[Bakassa]

если хотите из подотчетных выдать-то делаем так возвращаем аванс в кассу и в этот же день выдаем из кассы зарплату-согласиться ли сотрудник подписать расходник задним числом и может нумерация в РКО и ПКО сбиться)
итого делаем проводку Д50К71
а затем Д70К50

Спасибо
Только смущает момент (поправьте, если я ошибаюсь) - наличные из банка получают на:
1) хоз.расход
2) зп
3) командировочные

Соответственно, мы не можем тратить наличные из хоз.расходов на зп и наоборот. Т.е. вариант - оформить как удержание, а выплатить "из кармана", но тогда вопрос о возможности удержания с подотчётных сумм - в список входят только командировочные расходы, но он (список) открытый.
З.Ы. чё-т я намудрил..

[Просто Таша]

Bakassa, ну не заморачивайтесь, а? Отправьте уже аванс и 3 копейки компенсации.

[Bakassa]

Bakassa, ну не заморачивайтесь, а? Отправьте уже аванс и 3 копейки компенсации.

Уже отправил. Просто хочу ситуацию до конца разобрать )

[verunia2003]

это то что куда вы расходуете-проверяет банк-а не налоговая инспекция ))
http://www.audit-it.ru/articles/acco...a15/57350.html

[Bakassa]

Лишь бы банк не "обиделся" и не пришёл с проверкой кассы

Спасибо за ответы