Членство в клубе.

[xyliganka]

Здравствуйте. Подскажите, вы вступили в некий клуб, оплатили через 51-й. Сумма зависла на 60-м счете. Акт выполненных работ нам не дают, ТОРГ-12 соответственно тоже, вот теперь сижу и ломаю голову каким документом можно "закрыть" эту сумму?

[jul-2000]

ТОРГ-12 соответственно тоже

а должны? На какой товар?

вы вступили в некий клуб

91 счет.

[xyliganka]

Я понимаю, что 91-й. Никакого документа не нужно? Просто в 1С делаю операцию вручную? Должно же быть какое-то основание, первичный документ?

[jul-2000]

Должно же быть какое-то основание, первичный документ?

платежка.

[xyliganka]

Это Дт 60 Кт 51, а 60-й на основании чего мне закрывать.

[jul-2000]

а 60-й на основании чего мне закрывать.

А зачем вы вообще на 60 счет относили. 60 счет - "Поставщики". Что этот клуб должен был вам "поставить"? Какой товар? Какую-то услугу оказать? Или рабту выполнить?

[xyliganka]

Тогда как? Через 76 или можно сразу на 91?

[Andyko]

Что этот клуб должен был вам "поставить"? Какой товар? Какую-то услугу оказать? Или рабту выполнить?

ответ бы...
и как выяснили, что в клуб удалось вступить?

[xyliganka]

Может у них какой-нибудь членский билет потребовать и провести его через 76-ой на 91?

[xyliganka]

Сказали могут дать сертификат, что мы являемся членами клуба. Вот его и положу. Нормально будет, как думаете?

[Andyko]

по мне - было бы неплохо стоимость вступления где то зафиксировать

[jul-2000]

xyliganka, на основании чего хоть оплатили-то? Правила членства в клубе существуют? Вступительный взнос только? Членские будут? Членство как связано с деятельностью фирмы?

Через 76

лучше да.

[xyliganka]

Они каждый год оплачивают взнос и им полсе оплаты выдают сертификат, так что можно расценить это как вступительный взнос и они вступают в этот клуб эжегодно. Решила проводить через 76-ой на 91. Все спасибо за помощь.