С оптовой компанией заключен договор поставки, Получили 31.08.10 материалы (с НДС). 02.09.10 позвонили от поставщика и сказали, что ошибочно отгрузили лишний товар (отдельной накладной), попросили оформить это письмом с нашей стороны "просим оформить возврат полученных нами материалов, в связи с их не оплатой". Мы у себя это оформили как реализацию, т.е перевели материалы в товар и продали по ТОРГ-12, провели взаимозачет . Сегодня привезли подписанные документы от поставщика: взаимозачёт, нашу ТОРГ-12, с/ф. И также "накладную на возврат" с 1С, где мы "покупатель" отпустили товар. На вопрос зачем нам второй первичный документ ответ был очень короток: мы всегда так делаем, а ваши документы, кроме письма, вообще не нужны. Как всё-таки правильно оформлять возврат излишне полученного материала(товара)?
