Здравствуйте! Помогите, пожалуйста исправить ошибку. Во 2 кв. был произведен выпуск продукции на 400000=, с/ф и т/н выписаны на 400000=, в .ч. НДС 61017=, соответственно НДС, прибыль и баланс сданы с учетом этих данных. Сейчас выясняется, что к контрагенту попали документы на другую сумму (бух отчитался, ушел в отпуск, а руководство все переиграло). Таким образом сейчас на руках документы - т/н подписанная контрагентом на сумму 450000= (в т.ч. НДС на 68644=) и у контрагента с/ф на эту же сумму. Деньги были переведены по предоплате.
По БУ я полагаю так: справкой провести следующие операции
- Д43 К20 50000=
-Д90.02 К 43 50000=
-Д62.02 К62.01 50000=
-Д62.01 К90.01 50000=
-Д90.03 К68.02 7627=,
дальше не соображуи как исправить с/ф и книгу учета с/ф? я так полагаю, что декларацию по НДС надо переделать и налог на прибыль
