Расходы за 2009 г., непринятые проверкой ФСС

[Аноним]

Доброго времени суток!
Подскажите начинающему бухгалтеру, пожалуйста. Проверка ФСС не приняла к зачету сумму расходов за 2009 год. Корректирующую ведомость ФСС за 2009 год сделала. В налоговую сдала корректир.декларацию по ЕСН за 2009 г. Сумму непринятую в налоговую перечислили.
Сейчас собираюсь делать промежуточную ведомость 4-ФСС за 8 месяцев к возмещению расходов за этот год.
Вопрос: сумму (непринятую по акту проверки ) нужно ли указывать в промежут.4-ФСС и где?

И подскажите, плз, как все таки правильно звучат проводки по непринятой сумме расходов ФСС!
Спасибо заранее! Очень нужна Ваша помощь.

[Ав-Ав]

Вопрос: сумму (непринятую по акту проверки ) нужно ли указывать в промежут.4-ФСС и где?

Чисто логически - не надо. ЕСН-то отменен.

[Аноним]

Понятно, спасибо!
А если мы еще доначислили сотрудникам суммы, которые ревизор ФСС предложил (а не по акту проверки) в добров.порядке выплатить. Эти суммы тоже 2009 год. Мы их выплатили. Отражать же их как расходы за счет ФСС в 2010 г.??

[Ав-Ав]

Мы их выплатили. Отражать же их как расходы за счет ФСС в 2010 г.??

А что за суммы-больничные, пособия?

[Аноним]

Да, это больничный лист по берем-ти и родам и пособие единоврем.при рожд. Т.е. я их ставлю в расходы за счет ФСС, заполняя промежуточную 4-ФСС?? Спасибо заранее Вам.

[Ав-Ав]

Ставьте.

[Аноним]

бОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ, АВ-АВ! Это моя первая сдача 4-фсс.)