Подскажите пожалуйста, совсем запуталась. Мы получили картон от заказчика, далее передаем его в переработку сторонней организации, а они нам уже готовую продукцию.
Как учитывать у себя этот картон? Какие будут проводки?
Подскажите пожалуйста, совсем запуталась. Мы получили картон от заказчика, далее передаем его в переработку сторонней организации, а они нам уже готовую продукцию.
Как учитывать у себя этот картон? Какие будут проводки?
10 - 10.7 - материал передан в переработку
10.7 - 20 - списам материал
С уважением.
Т.е. картон для вас - давальческий?Мы получили картон от заказчика
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Да картон мы не покупали, получается, что его нужно на 003?
Ага, на 003... Сложная схема... Но у нас тоже такое есть... С 003 передадите переработчику.
Теперь вопрос: кроме картона что нибудь из вашего собственного сырья используется в производстве готовой продукции?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Нет, кроме картона больше ничего не используем. Единственная проблема, после переработки остаются возвратные отходы, которые сторонняя организация потом оставляет у себя, продает,нам перечисляет за них деньги, а мы получается перечисляем их заказчику. Или можно как-то проще сделать?
Тогда нету у вас готовой продукции... Вы просто оказываете посреднические услуги. Готовая продукция будет только у вашего давальца. Переработчик выставит вам счет за переработку. Вы в свою очередь выставите счет за переработку своему давальцу, накрутив себе что-то естественно...
По поводу "проще"... не знаю... тут все и так накрутили...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Да действительно получаются посреднические услуги.
И переработчик выставил счет не на услуги по переработке, а на готовую продукцию. Это не правильно?
Если продукция изготовлена полностью или почти (ну мелочь мож какая - их) из давальческого сырья, то у переработчика - только услуги по переработке... ИМХО
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Инна_О, спасибо большое за помощь
У меня вопрос к ИННЕ О
1.А если мы свое сырье отдем в переработу поставщику, он нам на нем делает печать, и далее мы из этого сырья делаем продукцию. То в этом случае какие проводки?
10.7 10 - сырье передано в переработку (здесь на 10-картон, например)
10 - 10.7 - вернулось доработанное сырье(здесь и далее на 10-картон с печатью)
10 - 60 - услуги по переработке сырья
20 - 10 - доработанное сырье списано в производство.
ИМХО, так.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Таким образом, стоимость сырья возросла на сумму услуг по доработке?
Да
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Инна получается что когда мы сырье на переработку отдаем нужен штамп на накладной той организации куда отдали.Хоть бы раз кто поставил.
Дают только накладные уже с общей стоимостью.И отдаем 500кг, а приходит 800 кг(с учетом краски) никакие акты никто подписывать не собирается. Как работать?
А какой у вас договор? На переработку давальческого сырья?
Да, вы передаете сырье в переработку по накладной (без цен). Росписи и штампы на накладной быть должны.получается что когда мы сырье на переработку отдаем нужен штамп на накладной той организации куда отдали.Назад должны получить накладную на доработанное сырье (тоже без цен) + акт и с/ф на услуги по переработке. В вашем случае прослеживается обычная схема купли - продажи. Вы им сырье продали. Они вам сырье доработанное (которое для них является ГП) тоже продали...Дают только накладные уже с общей стоимостью.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
В основном все без договоров. Просто накладная ТОРГ-12.
Ни каких просто накладных(пустых) не ставят штмп и все.И это все так фирмы а их немало. Я с этим вначале боролась, теперь поняла что безсмысленно.Я просто приходую на 10,2 а потом списываю в производство.Пусть ведение бух.учета не правильно но на налогооблажение не влияет.
Почему без цен?Сообщение от Инна_О
1. В первичном документе обязательна стоимостная оценка
2. У давальца это сырье на балансе, он ведет количественно-суммовой учет и согласно этой накладной он делает проводку, понятно, что наценку он не делает, но в накладной должна быть дана количественно-стоимостная оценка сырья.
Разубедите меня, если я не права
права.2. У давальца это сырье на балансе, он ведет количественно-суммовой учет и согласно этой накладной он делает проводку, понятно, что наценку он не делает, но в накладной должна быть дана количественно-стоимостная оценка сырья.
Разубедите меня, если я не права
С уважением.
Блин , все наоборот, конечно.... извиняюсь10 - 10.7 - материал передан в переработку
10.7 - 20 - списам материал
С уважением.
Права...Разубедите меня, если я не права
Это просто мы так работаем.
И вроде за 6 лет ни кто не придрался...Хотя это не правильно. И быть может не обращают проверяющие внимание
по причине огромного объема документооборота ...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
