Счет-фактура на товар позже накладной

[Irina_BUH]

Здравствуйте!

Поставщик выписал накладную от 03.09.10, а счет-фактуру от 07.09.10.
Мы отгрузили клиенту товар по накладной 03.09.10 и вот вопрос, а какой датой им выписывать счет-фактуру, ведь ГТД я получается только 07.09.10 г. узнала?

Нужно ли мне поступать товар сначала без НДС, а потом отдельным документом начислять НДС? каким образом это можно сделать в 1с 7.7? убрать галку счет-фактура?А НДС начислить бух справкой?

[Январь]

Поступление товара 03.09.10, разумеется по общей сумме с НДС (41 - 60, 19 - 60 проводки будут)
Галочку про счет-фактуру снять и на основании "поступления товара" ввести счет-фактуру полученный 07.09.10

То, что счет-фактура от 07.09 еще не значит, что ГТД не было и нельзя ее номер списать 03.09

[Irina_BUH]

Спасибо!
Все обошлось минимальными переделками!