возврат материала и ндс

[Гл_буух]

Кто сталкивался подскажите.
Получили материалы, не понадобились, хотим вернуть. Запросили возвратную накладную, мы на УСН поставщик ОСН. Выделять НДС или нет?

[saigak]

Ни в коем случае.Они у вас потом и счет-фактуру захотят.А у вас возврат или обратная реализация?

[Гл_буух]

У нас обычный возврат. Когда делала возвратную накладную с НДС то на сч. 76.2 висит остаток и не списывается, а когда без выделения налога всё нормально. Беспокоит другое, вдруг материалы обратно не примут с такой накладной?

[Гл_буух]

Материалы не приняли, сказали, что нужна накладная с ндс и сч-ф, совсем запуталась, ведь если выделю ндс то автоматически становлюсь плательщиком налога в бюджет с подачей декларации за 3 кв.? Как поступить что бы решить проблему, чем аргументировать?

[ZZZhanna]

Оформите как брак.