проводки по возврату денег

[Масюнечка]

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно сделать проводки по возврату. В феврале покупатель случайно переплатил лишних 450 руб, я сделала сч-факт на аванс и эти денежки зависли на 62.2, затем этот клиент не захотел больше продолжать с нами работать и потребовал вернуть на счет эту сумму - вернула, а как теперь мне все это дело отразить в проводках и все четко сделать??? хотела перекинуть эту сумму на 76.5, но забыла, а теперь уже поздно, т.к. "поплывет" декларация по НДС. Заранее всех благодарю!

[Январь]

62.2 - 51
68/НДС - 76.ав

[Масюнечка]

Благодарю!

[Sashka2014]

62.2 - 51
68/НДС - 76.ав

Добрый день Ситуация такая же, проводки такие же, но на 76.АВ висит, а по 62.2 чисто. Что это такое и как с этим бороться? Заранее спасибо.

[Andyko]

что висит?

[Sashka2014]

что висит?

Значит, ситуация такова:июль месяц...клиент оплатил, сч-ф на аванс, клиенту отгрузили, остались мы ему должны....долг закрыли в декабре....на сумму долга (сейчас смотрю) сч-ф на аванс не делали.....по 62.2 всё закрылось и мы не должны им....по 76.АВ висит ндс с суммы долга, который мы закрыли....что делать, чтобы ничего не поползло?

[Январь]

Sashka2014, запись в книге покупок при возврате сделали? (на основании счета-фактуры, выписанного при получении аванса)

[Andyko]

долг закрыли в декабре

как?

[Sashka2014]

Sashka2014, запись в книге покупок при возврате сделали? (на основании счета-фактуры, выписанного при получении аванса)

да

[Январь]

Если делали запись, то что по проводкам получилось?
Должна сформироваться проводка
68/НДС - 76.ав

[Sashka2014]

да

посмотрела сейчас-нет записи при возврате....пардон....что в этом случае делать?

[Andyko]

запись в этом случае делать