ООО - переаботчик сырья давальца.
Сделаны следующие операции:
В справочнике продукции заполнена элемент номенклатуры, спецификация. на 1ед=2ед материалов
Д003.01 - поступлением товаров и услуг (в переработку)- оприходованы на склад чужие материалы (документ склада М-4) 10 ед.
Д003.02К003.01 - передано давальческое сырье в переработку (производство) требование-накладная (форма М-11) 10ед
Далее делаю ортчет производства:
выбираю позицию свою ГП,кол-во 2ед. , счет учета б/у 002 (хочу Д002 проводку) на вкладке "материалы" , жму "Заполнить"- заполняется список (как по сцеификации- 4ед), указываю ей- счет учета б/у 003.02 (хочу сделать проводку К003.02), но программа пишет "не списано столько то единиц сырья"...
Мне нужны две проводки: Д002 - учесть на своем складе ГП давальца за балансом,
И Закрыть К003.02 в части истраченных материалов на выпуск именно этих единиц (остальное- моя незавершенка, либо на другие номенклатуры ГП уйдет). и документ мне нужен печатный "Накладная МХ-18".
Где исправлять, какие показатели в доках стыковывать?
