Сформировала книги за август и запуталась.
В книге покупок- счета-фактуры на входящие материалы (НДС=18485,76).
В книге продаж счета-фактуры на аванс (НДС=37959,16) и на отгрузку (НДС= 27440,47). Получается так, что в книге продаж двойной НДС- это правильно разве? Мне потом НДС платить так (расчет по августу): 65399,63-18485,76= 46913,87?
Как бы двойной, даПолучается так, что в книге продаж двойной НДС- это правильно разве?
При получении аванса - запись в книге продаж
При зачете аванса - запись в книге продаж
Только при зачете еще запись в книге покупок, поэтому к уплате не двойной
А в книге покупок нет 2 сч/ф из 3 (1 закрылась в сентябре). Как внести оставшуюся?Сообщение от Январь
Если аванс в сентябре закрылся, так и НДС с отрузки в сентябре должен быть начислен.А в книге покупок нет 2 сч/ф из 3 (1 закрылась в сентябре).
По остальным смотрите, что не так (договоры, возможно, не совпадают или с датами что-нибудь напутано)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
