подскажите, как исправить:
в апреле (закрытый период) реализовали услугу фирме А на 100 евро
позже пришла оплата от фирмы Б на 200 евро
сейчас выясняется, что реализовать мы должны были фирме Б и на 200 евро.
в итоге: с реализации НДС заплачен 15 евро
с аванса НДС заплачен 30 евро
а должны были заплатить ТОЛЬКО с реализации 30 евро.
какие регистры надо откоректировать7!
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
Сторнировать отгрузку фирме А соответственно сдать уточненку за 2 кв по ндс с уплатой ндс только с аванса. Провести отгрузку текущим периодом, зачесть ндс с аванса и ничего не платить в текущем периоде.
доп лист к книге покупок в текущем периоде с указанием сторнировки за 2 кв
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
