В январе мы отгрузили запчасти; очень далеко, в Магадан. Счет фактуру напечатал босс собственноручно. Он-то думал, что мастерски овладел этим бухгалтерским делом. Нормальной бухгалтерии не было. НДС указал 20%. Я почти сразу рекомендовал быстренько переделать док и отправить исправленный. Для налогов реализация посчитана с 18%.
Ну и ладно.
Но! Сейчас принесли требование ИМНС предоставить доки, в котором (слава Богу) указали не только номера но и суммы. Хоп!!! Покупатель учел по 20%. У нас есть постоянная переплата по НДС. Т. е. мы, себе в убыток можем нарисовать как будто выставив 20% мы и к начислению себе поставили 20%. Но, блин, из-за невнимательных покупатеелй мы должны бросить на ветер 4000р.
Может ли покупатель сейчас своей налоговой показать исправленную на 18% накладную?
Что им за это будет?
Что будет если хоз. стороны упрутся и будут настаивать на своей версии счета фактуры? По логике Покупателю никто не даст зачесть 20%.
