НДС - помогите проверить!

[Аноним]

правильно ли я понимаю, что счет 90,3 минус счет 19 = 68,2 (НДС к уплате в бюджет)?

[Melindachelsi]

А как же 76АВ?

[Аноним]

А как же 76АВ?

а можно подробнее, куда еще 76АВ?

[Степа_]

А как насчет 76ВА?

[Надин]

Оборот по кредиту 68.2 минус оборот по дебету 68.2 плюс оборот по дебету 68.2 в корреспонденции со сч. 51 (то, что вы платили в бюджет за прошлый период)

[Степа_]

НАЧИСЛЕНО
РЕАЛИЗАЦИЯ Д.90.3
НДС с ав. полученных Д 76АВ
НДС восстановл. Д 76ВА
НДС нал. агент Д 68.02
НДС на таможне (импорт)

К ВЫЧЕТУ
покупные Т.Р.У К 19
Вычет по ГТД Д 68.02
Вычет с ав. выданных К 76ВА
Вычет с ав. полученных К 76АВ
Вычет по НДСтамож.

Неплохо бы еще глянуть на книгу покупок/продаж

[Glbuch1976]

Уважаемый Степа!!!
Смотрю, у Вас есть таможенный НДС, а импортные услуги может тоже есть? Что-то никак не могу завести новую тему , но помогите, если можете. Суть проблемы в следующем:
сумма монтажных работ по контракту 8900 EURO без налога. Банк отказывается у меня принимать контракт для оформления ПСделки, требует, чтобы в договоре было написано, что сумма работ=10502, в тч НДС 18%. Но иностранец-монтажник не будет подписывать такой договор, т.к. у него НДС по этим услугам 20%, правомерны ли действия банка и как банку доказать, что я без их ушей НДС уплачу, а паспорт сделки открывается на ту сумму, которую я должна оплатить иностранцу?

[Степа_]

Уважаемый Степа!!!
Смотрю, у Вас есть таможенный НДС, а импортные услуги может тоже есть? Что-то никак не могу завести новую тему , но помогите, если можете. Суть проблемы в следующем:
сумма монтажных работ по контракту 8900 EURO без налога. Банк отказывается у меня принимать контракт для оформления ПСделки, требует, чтобы в договоре было написано, что сумма работ=10502, в тч НДС 18%. Но иностранец-монтажник не будет подписывать такой договор, т.к. у него НДС по этим услугам 20%, правомерны ли действия банка и как банку доказать, что я без их ушей НДС уплачу, а паспорт сделки открывается на ту сумму, которую я должна оплатить иностранцу?

На мой взгляд, данное требование не правомерно. Он не может вмешиваться в Ваши взаимоотношения с контрагентом. Одновременно с платежом иностранцу Вы уплатите и НДС в бюджет как налоговый агент, иначе Банк просто не проведет такой платеж.
Паспорт сделки открывается на сумму по договору