Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Пришел ответ на камеральную проверку по НДС с просьбой пояснить, дело вот в том:
"В ходе камеральной проверки НД по НДС за 2 кв. и документов.. установлено несоответствие налоговой базы отраженной в книге продаж за 2 кв и налоговой базы отраженной в декларации по р.3."
Дело в том, что в стр. 090 (в т.ч. стр. 110) стоит только сумма налога, а в книге продаже у меня почему-то программа ставит не только суммы налога, но и налоговую базу (вместе с ндс). Это суммы, которые восстанавливаются (ранее принятые авансы поставщикам). Суммы НДС в книге продаж и Декларации совпадают.
1)В инструкции по составлению книги продаже не нашла конкретных пояснений, должна ли там стоять только сумма налога, а графа где НОБ должна быть пустой? Как тут быть?
2) Если исправлять, то доп.листом здесь не обойтись.... Как тогда быть? Что мне предоставить налоговой?
3) Обязательно ли НОБ должна до коп. совпадать с НОБ в декларации, если суммы НДС совпадают полностью.
4) Могут ли из-за этого перенести сроки вынесения решения о возврате ндс, если по их требованию будет так же предоставлены пояснения в течение 5 дней и например исправленная книга продаж?
Спасибо заранее.
Ответить с цитированием
