Закрытие месяца

[raz-87]

Добрый день! помогите кто чем может пожалуйста!
Наша организация работает с 23 июля. Выручки нет. ЗП до сих пор не начислялась, налоги не платились. Расходы - организационные (банк, покупка канцелярии, получение лицензии...). нужно ли делать операцию закрытие месяца, начиная с июля? или начинать только когда будет выручка? есть обороты по 26 и 91 счетам. но программа не дает сделать автоматическое закрытие без начисления ЗП и налогов с ФОТ. (1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.14.8)). может надо сделать проводки вручную, чтоб закрыть 91 и 26? Еще есть РБП. нужно ли в конце квартала рассчитывать ОНО?

[Barashka]

Вам просто некуда распредились затраты. Я бы закрыла месяц , когда пойдет деятельность. Программа считает, что работать за бесплатно никто не будет. Будет выручка, оформите дира на четверть ставки и будет Вам счастье.

[raz-87]

а зачем на четверть ставки оформлять? и что делать с РБП, часть которых, вроде как, надо в конце месяца списать?

[TRIAN]

Закрытие месяца и списывает РБП (Закрытие счета 97 "Расходы будущих периодов")

[raz-87]

так вот я про то и говорю. что надо списать РБП (закрыть месяц), но его не закрыть, т.к. не начислялась ЗП и налоги с ФОТ. что делать? подскажите пожалуйста!!!

[Климов Сергей]

Месяц закрывать нужно ежемесячно. При этом, те операции, которые не могут быть выполнены автоматически (из-за отсутствия выручки), надо сделать вручную. Ручными операциями до закрытия месяца.

[raz-87]

за июль программа не делает ни одного автоматического закрытия. т.е. я просто ручной операцией закрываю 26 на 90-й, 90,91 на 99й. так? посмотрите оборотку за июль пожалуйста, до закрытия месяца. у меня не должно быть сальдо по 26,90,91 счетам, так?

[raz-87]

а.xls

[raz-87]

пожалуйста, кто-нибудь помогите!

[Nyusha]

за июль программа не делает ни одного автоматического закрытия.

спишите вручную 26 счет, а 90 и 91 программа "сведет" автоматически документом "закрытие месяца"

[raz-87]

спасибо, попробую

[Провинци_Алка]

веду учет в 1С 7.7. УСН
столкнулась с тем, что операция "закрытие месяца" не закрывает 26 счет
вернее - закрылся в мае, а все остальные месяцы - ни до ни после счет не списывается
на 26 счете у меня зарплата и страховые ежемесячно, и авансовый был один раз
все перевернула. нигде не вижу разницы
тем не менее ...