Не понимаю, что происходит.Делаю с-ф на аванс в 1С 7.7, провожу,смотрю, а проводок нет. Все галочки стоят. Правда товар комиссионный, но это же не должно отражаться на авансах. Помогите, ничего не сходится.
Не понимаю, что происходит.Делаю с-ф на аванс в 1С 7.7, провожу,смотрю, а проводок нет. Все галочки стоят. Правда товар комиссионный, но это же не должно отражаться на авансах. Помогите, ничего не сходится.
а должны быть?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Я не поняла вопроса.Конечно должны, 76АВ 68.2. Не важно,что товар комиссионный, ведь это предоплата, товар то еще не отгрузили. И с этой суммы мы должны платить НДС.
у Вас должен быть НДС с аванса только с вознаграждения комиссионера.
Почему? Ведь это предоплата, товар может и поменяться.Может продастся в конце концов собственный?
Посмотрите ст 156 НК, посредник платит НДС только со своего вознаграждения. Это касается и полученных авансов.Почему? Ведь это предоплата
А Вы в счете-фактуре на аванс указали товар, который заведен как "собственный" или "на комиссии" в справочнике "Номенклатура"? Если "на комиссии" то проводок по НДС с аванса и не должно быть.
У нас часто бывает так, что в счете одно, а отгружают в конце концов другое.А товар есть и собственный и комиссионный.И как потом объяснять в налоговой, что мы не заплатили ндс с аванса.
Если хотите чтобы начислился НДС с авансов- укажите в счете "собственный" товар.
Это технически невозможно. Номенклатура ведь разная. Я завела насильственно счета фактуры на аванс (не на основании выписки) и написала "предварительная оплата".Если покупателям будут нужны эти с-ф, то исправим в печатной форме. Слава богу у нас немного предоплат, штук 12 в месяц.
Спасибо всем за ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием