Подскажите как поступить. На новом месте работы разбираюсь с авансами. В 2009г. перечислили авнс за товар поставщику . Товар наверняка получили, получал сам Ген. А документы потерял и до бух. не донес. В результате прихода не было. Можно попросить продублировать доки. но как мне теперь их правильно провести?
1) каким числом ?
2) что с налогами ? ОСНО
В БУ провести датой выявления ошибки
НДС к вычету (если он там есть) датой получения счета-фактура. Или утоненку подать
И попытаться выяснить, продали ли вы этот товар, тогда уже смотреть, что с прибылью
1) Я правильно поняла, если я получу с/ф по почте скажем 10,10,2010г то могу принять к зачету этим числом. Несмотря на то, что сам с/ф от 12,05,2009г??Сообщение от Январь
2) Продажи по БУ не было т.к. не было прихода Значит ли это что с прбылью проблем нет?
1. Да.
2. Да.
О счастье оказывается все не так плохо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием