Добрый день!
Компания в течении квартала получала авансы несколькими платежами по разным счетам. По некоторым платежам суммы частично "закрыты" отгрузками. Вопрос: Можно ли выставить по ОДНОМУ счет-фактуре на аванс в конце квартала на кредиторскую сумму задолженности каждому покупателю?
могут наказать.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
кого? поставщика или покупателя?Сообщение от FM
если поставщика то каким образом, если поставщик всю сумму кркдиторской задолженности отразил в декларации по ндс как авансы полученные?
и поставщика могут.
по ст. 120 НК РФ.если поставщика то каким образом, если поставщик всю сумму кркдиторской задолженности отразил в декларации по ндс как авансы полученные?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
значит на каждую платежку нужно выписывать счет-фактуру на аванс.. так?
можно ли в конце квартала выписывать счета-фактуры? ведь не известно в момент поступления аванса, успеет ли компания отгрузить до конца квартала?
и еще как быть в случае частичной отгрузки? ведь поставщик всю сумму кредиторской задолженности отражает в декларации?
Если в течение пяти дней не отгрузили по платежу товар - выписывайте.значит на каждую платежку нужно выписывать счет-фактуру на аванс.. так?
мазохист?я эту сумму просто не считаю за наказание
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
если в конце квартала - это нарушение и могут наказать покупателя?Если в течение пяти дней не отгрузили по платежу товар - выписывайте.
мазохист?
как быть в случае частичной отгрузки? нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс если отгрузили не полностью?
Последний раз редактировалось mcgrow; 01.10.2010 в 13:13.
mcgrow, воспользуйтесь поиском эти вопросы обсуждались....
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Небольшой вопросик. Предположим, 03.09.10 отгрузили товар без оплаты на 100 руб., 04.09.10 оплатили 300 руб.,
09.09.10 на какую сумму выписывать сч/ф на аванс?
существует 2 подхода:
1. аванс - деньги полученные до момента отгрузки
2. аванс - деньги полученные в налоговом периоде, предшествующем моменту отгрузки
какой больше нравится?
короче как не крути... т.е. 300 р.
ааа. дык у меня не аванс... а что? счет на 300 руб. сначала частично отгрузили, потом оплатили.
так что в этом случае?
счет фактура на реализацию на 100 + счет фактура на аванс на 20003.09.10 отгрузили товар без оплаты на 100 руб., 04.09.10 оплатили 300 руб
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
