Экспорт в Казахстан, заполнение декларации

[avtoa]

Здравствуйте!

У нас возникла такая ситуация: в третьем квартале реализовали в Казахстан оборудование. Экспортную выручку получили в долларах 4-мя платежами.

Условно: 100$ курс ЦБ 30 = 3000 руб.,
200$ курс ЦБ 31 = 6200 руб.
100$ курс ЦБ 30,5 = 3050 руб.
300$ курс ЦБ 29 = 8700 руб.
Итого: 3000 + 6200 +3050 + 8700 = 20950 руб.
Курс ЦБ указан на дат у зачисления выручки.

Скажите, пожалуйста, в данном случае в 4-ом разделе декларации налоговую базу указывать в размере 20950 руб. в случае если мы подтверждаем 0-вую ставку?

Заранее благодарен!

[Тоня]

Да.

[avtoa]

спасибо большое!

[Ирина АМ]

а в декларации, в 4-ом разделе в какую строку вписывать данные, там коды какие-то..что они означают, расскажите, пожалуйста! Первый раз буду заполнять декларацию.

[Тоня]

там коды какие-то..что они означают, расскажите, пожалуйста!

Порядок заполнения декларации по НДС (приложение к 104н приказу) открывали? Все коды расписаны.

[Аноним]

Порядок заполнения декларации по НДС (приложение к 104н приказу) открывали? Все коды расписаны.

Спасибо, нашла, прочла! Но там нет операций связанных с экспортом в Казахстан, а в Беларусь есть(((( ставлю 1010401 (у нас камазы)????

[Аноним]

Тоня, подскажите, пожалуйста, вся надежда только на Вас))))

[Тоня]

ставлю 1010401

Я больше ничего подходящего не вижу , наверно позже внесут изменения в Порядок для экспорта внутри ТС.

[Аноним]

спасибо огромное, Вы так всегда выручаете!!!!

[Аноним]

это опять я))) у меня вроде ситуация простенькая, но это только для профи, а я первый раз буду подавать декларацию по ндс и сразу с возмещением. Ситуация: купили в РФ с 18%, ндс приняли к вычету. Продали в Казахстан с 0%, ндс принятый к вычету хотим возместить. Пакет документов собран полностью. Вопрос: в Декларации по НДС заполняю только 4 раздел? проставляю сумму налоговой базы (сумма реализации в КЗХ) и налоговый вычет по этой реализации (сумма входного ндс), раздел 1 заполняется автоматически и проставляет сумму на возмещение, всё верно? или что-то я упустила?
пакет документов, декларацию в печатном и электронном виде уношу в налоговую, а заявление на возврат сразу подавать? заранее спасибо за Ваш ответ, Тоня..

[Тоня]

купили в РФ с 18%, ндс приняли к вычету

В каком периоде? В периоде отгрузки на экспорт или раньше?

[Аноним]

всё происходило в 3 кв-ле. И купили и продали и документы собрали)))

[Тоня]

в Декларации по НДС заполняю только 4 раздел?

Да, если данных для заполнения других разделов нет.

всё верно?

Верно.

а заявление на возврат сразу подавать?

После вынесения решение о возмещении.

[Аноним]

Огромное Вам спасибо!