Добрый день! Пожалуйста подскажите. ООО зарегистрировали в июле 2010года. В августе внесен на счет заем от учредителя и уставный капитал. В сентябре из этих денег оплачены 2 счета за услуги. Реализации еще не было и никаких операций пока не велось, кроме вышеперечисленного. С декларацией по прибыли все понятно, в расходах учту по мере того как заем вернут. А вот НДС уплаченный за услуги, тоже зачтется, как заем вернут или же сразу?
За ранее спасибо!
Почему?все понятно, в расходах учту по мере того как заем вернут
Сразу же.же сразу?
Best regards, Михаил
НДС по счетам за услуги примете к вычету, когда поставщики вам счета-фактуры на эти услуги дадут.
Это получается, что у меня будет НДС к возмещению. А если я перенесу его на 4 квартал? то не будет проблем?Сообщение от Аноним
ну если в 4 квартале будет НДС к оплате, то умееньшите его на НДС к вычету
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
[QUOTE=mvf;52970890]Почему?
Ведь услуги оплачены не деньгами фирмы, а деньгами займодавца, соответственно эти средства становятся собственностью заемщика, по мере возврата займа? получается, что и расход признается, только тогда, когда оплата из собственных средств произведена. Ведь мы же не учитываем займ в доходах, соответственно и расхода быть не может. И отражаются расходы в периоде, когда был возврат. Я так понимаю. Или же это неверно?
У меня вопрос-то вот в чем, могу ли я отразить в декларации за 4-й квартал счета-фактуры, полученные в 3-ем? Т.к. в 4-м начинается деятельность, а в 3-м ее не было. Не будет ли это нарушением?
неверноИли же это неверно?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо! учту. А если деятельности не было и, соответственно, дохода тоже , то мне только расход показывать в декларации?
так как есть, так и показывать
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
не будет
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
спасибо!!!
Спасибо! учту. А если деятельности не было и, соответственно, дохода тоже , то мне только расход показывать в декларации?
Интересно, какие еще есть варианты
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
например в декларации за 9 мес. не показывать ничего - нулевка, а за год показать, когда расходы будут. или лучше не стоит?Интересно, какие еще есть варианты
не стоит
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо!!!!
скажите пожалуйста еще раз про с/ф...что-то не поняла. если я не хочу, чтоб в 3м квартале был ндс к возмещению (т.к. тоже у нас деятельности еще не было, есть только расходы), а с/ф все получены, соответственно числа проставлены и проведены... как я могу не показать их в 3м квартале, а учесть в 4м?
Покажите их в 4-ом квартале
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
типа как-будто мне их отдали только в 4м квартале? я же их в программу заношу под номером и датой, которая стоит в сф...
и еще вопрос...фирма в этом квартале получила убыток, т.к. вновь созданная... можно ли как-то этот убыток не показывать или максимально приблизить к 0, чтоб налоговая не возникала. на 91 счете отраж. услуги банка, аренда. на 26 - управленч.расходы типа канцелярии... в итоге после закрытия месяца по Д99 счета - 121 тысяча...
да можно нарушения как такового нет т к налог на прибыль считается нарастающим итогом а подача декларации с убытком или с 0 никакой по сути информации к начислению не несет
а по ндс немного сложнее если вы хотите перенести вычет на более поздний период вам нужно доказать будет (ну потом конечно при выездной или камеральной проверке), что вы получили первичку в частности счета фактуры в более позднем налоговом периоде (т е должны быть или почтовые штемпеля или отметка входная о получение) Если имеет место товар то с ним проще т к обязательным условием возмещения ндс является оприходование товара то ставится дата прихода того налогового периода в котором вы его возмещаете.А вот с услугами немного посложней так сделать нельзя. Ну можно декларациями по манипулировать но это как бы сложно да и наверно не стоит в данной ситуации
спасибо большое за подробности. все поняла!
ЧТО ЗА БРЕД!?!?!?
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
а что не так? если уверены, что можно, то напишите пожалуйста как это сделать
Еще раз: вычет по НДС - это Ваше право которым Вы можете воспользоваться тогда когда захотите (желательно в пределах 3-х летнего срока)
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Если поищете, найдете ссылки на письма Минфина подтверждающие это.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
т.е. даже если в программе у меня проведены сф, то в декларации я просто руками ставлю "-" в графе НДС к вычету?
Ну так не регистрируйте их в 3 квартале, отложите в сторону, зарегистрируйте в 4. (не товары/услуги, а именно счета-фактуры)если я не хочу, чтоб в 3м квартале был ндс к возмещению (т.к. тоже у нас деятельности еще не было, есть только расходы), а с/ф все получены, соответственно числа проставлены и проведены... как я могу не показать их в 3м квартале, а учесть в 4м?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием