Уважаемые бухгалтера, подскажите.
Оказывали услуги крана строительной фирме. Мы им выставляем акты, они нам счета-фактуры на ГСМ.
Сразу по суммам - мы оказали услуг на 100 рублей, они поставили на 20 рублей ГСМа.
80 рублей которые они нам должны, мы продали физику. Теперь он нам должен.
Осталась взаимная задолженность 20 рублей. Вроде как при взаимозачетн на эту сумму все идет по нулям, как я понимаю. ГСМ списываем, и в расходы берем
Но если мы ГСМ списали не весь, а осталось на складе часть. Берем его в расходы или нет? Он ведь оплачен.
И еще, если мы этот остаток в расходы пока не взяли и решили продать. Можем ли мы при продаже взять все это в расходы. Я совсем запуталась.
Программа 1С, ставит какие то суммы непонятные. Бьюсь уже неделю с ней.
Разъясните, пожалуйста.
