ООО на ОСНО
Ситуация: в сентябре 2010 г в организацию поступили все доки по приобретённым материалам, факт оплаты и факт отгрузки были 1,5 ГОДА НАЗАД!
Если всё это проводить сентябрём 2010г. - НДС к возврату, будет проверка и всё такое....
ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ? эти самые материалы уже давно были проданы, 1,5 года назад!
а 1,5 года назад каким образом проведено?
никак не проводилось, продали материалы и всё, а доки по приобретению директор где то потерял или забыл и вот только сейчас привёз...
ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
> продали материалы и всё
Как продали то, что не существует?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
которых не было? И как это отразили в учете?продали материалы
Я - блондинка, мне можно.
до сих пор висит предоплата?факт оплаты был 1,5 ГОДА
учет ведётся "в ручную"
директор экономит на всём...у него была бух - студентка, она оформила продажу - выписала счет - фактуру и накладную, сделала записи в журналах - ордерах, главной книге, в книге продаж. Декларацию по НДС сделала, налог оплачен.
Я вот сижу и думаю, а мне то теперь как быть? Переписать все регистры и подать уточнёнки ссылаясь на то что счета - фактуры поступили только сейчас....меня ж пошлют в налоговой далеко и надолго!!!
Поэтому прошу помощи здесь, может у кого то были похожие ситуации?
После камералки по НДС к возврату - не выживет никто....
прибыль как по этим материалам считали? без включения стоимости этих товаров?
если уж вам совсем не принципиально что там раньше в учете делалось и без разницы когда включать эти доки в учет. сделайте вид что они к вам пришли в 4 квартале 10 года.
А в балансе что?
Что в декларации? Входящий НДС есть или с голой реализации налог заплатили?Декларацию по НДС сделала, налог оплачен.
Я - блондинка, мне можно.
по учету товара какие записи сделаны?сделала записи в журналах - ордерах,
Грубо говоря её дествия:
материалы куплены - нигде не отражено!
материалы проданы - Д62 К90/1, Д90/3 К68-2, Д51 К62
В декларации по НДС налог только с реализации
В журналах ордерах только продажа - 62 счет и ВСЁ!
МАМА МИЯ!
Реализовали что? Это так только РАБОТА/УСЛУГА реализовывается, а у вас - МПЗ, и к ним - НАКЛАДНАЯ (в счёт-фактуре, тоже не услуги.).
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Грубо говоря ваши действия: Составляете для себя схему, что должно было быть. Смотрите что у нее сделано. Сопоставляете. Вносите необходимые коррективы, учитывая, что в НУ исправления вносятся старой датой, т.е. при декларации (если в них были неправильные данные) нужно будет пересдать, а в БУ исправления вносятся текущим периодом.Грубо говоря её дествия:
Я - блондинка, мне можно.
какое счастье, спасибо большое (у меня щас инфаркт будет)Сообщение от jul-2000
просматриваю все что у них есть,,,, полный бардак! я с таким не сталкивалась ещё...
прибыль переплатили и НДС
таким вот образом сэкономили на бухе
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием