Спасибо, Зета!
 |
Спасибо, Зета!
Последний раз редактировалось ЕленаАлена; 03.06.2015 в 14:46.
Добрый день! По условиям Контракта (прописали в Допсоглашении) мы включили в цену стоимость сертификата СТ-1 (о происхождении товара). В дальнейшем я смогу взять в расходы по прибыли стоимость этих услуг, предоставленных нам Торгово-Промышленной Палатой? Спасибо!
Доброго времени суток. Первый раз делала экспорт в Казахстан. Отгрузка была в ноябре 2014 года, возмещаю в 1 квартале 2015 года. Надо ли отражать в книге покупок за 4 кв. 2014 г. НДС по сделкам с Казахстаном или это отражаю в 1 кв. 2015 г. и какой код операции надо ставить? И еще налоговая запросила у меня учетную политику. Кто-нибудь может поделиться образцом учетной политики?
Почему нет, если вы считаете, что данные расходы полностью отвечают требованиям 252-НК.Сообщение от ЕленаАлена
Да, если в 4 кв. не заявили эти вычеты.
Возьмете любую?Никто не знает специфику вашей деятельности, методы учеты, регистры и т.д. Тем более экспорт, где имеет место быть раздельный учет входного НДС.
Очень удобная вещь http://www.klerk.ru/tools/accounting_policy/
Спасибо, Тоня.
Задумалась на вопросом.
Мы экспортируем товар в Казахстан.
Товар забирает с нашего склада транспортная компания заказчика.
Мы выписываем торг-12, ТТН, счет-фактуру, счет и ЦМР
Вот как раз по ЦМР и возник вопрос.
Бланк ЦМР привозит транспортник с собой. Там три экземпляра. Заполняет у нас в офисе и сразу оставляет нам один экземпляр.
Получается на нем не заполнена графа 24 и нет никаких отметок о прохождении таможни. Налоговоя никогда к этому факту не придералась. А вот банк требует копию ЦМР с заполненной 24 графой. Покупатель пресылает мне скан своей ЦМР. А подленника с заполненной 24 графой ко мне никогда не попадает. Я обязана его иметь?
Не очень понятно где его брать? Может переврзчик не долже оставлять один экземпляр сразу нам? Или как?
А как же вы груз ему отдадите? Транспортная накладная основной документ, это договор перевозки груза.
Нет.
Добрый вечер! Тоня, подскажите... Вывезли товар в Казахстан, прислали нам сейчас уведомление и заявление. В заявлении вижу не все количество товара, которые мы отгружали, это разве нормально? спасибо.
Спасибо! А почему тогда банк стал требовать ЦМР и справку о подтверждающих документах мы теперь делаем датой пересечения границы. Раньше их устраивала наша ЦМР без отметок и справку делали датой отгрузки
Я не знаю о каких границах вы говорите, но требовать делать СПД определенной датой банк не может, 138-И едина для всех.
Угадать? Покупателю звоните и узнавайте где остальной.
Добрый день! Опять путаница у меня:
1. Отгрузка в Казахстан 07.04/08.04/17.04, Прислали нам заявление. Сч-ф я выписывала от этих дат. Сейчас мне менять даты сч-ф на 30.06. у себя в программе и бумажный носитель или даты остаются как выписаны, а в программе 1С делается Подтверждение ставки 0% от 30.06.?
2. Отгрузка в Украину 16.04.15, Отметка таможни ТОВАР ВЫВЕЗЕН 20.04.15. Опять же дату на 30.06 в моей сч-фактуре менять? (просто я где-то это прочитала и теперь сомнения).
3. Отгрузка в Казахстан ж/д транспортом, Условия Договора Поставки: Цена принимается на условиях СРТ склад ТОО «ХХХХХ, г. Алматы, в редакции «ИНКОТЕРМС 2010», 9.3. Право собственности на поставляемый товар переходит к Покупателю с момента доставки товара до места назначения (место назначения согласовывается в Дополнительных соглашениях и (или) Приложениях к настоящему Контракту) при отгрузке автомобильным транспортом либо в момент передачи товара Поставщиком Покупателю или указанному Покупателем лицу на складе ООО «СССССт», г. при поставке на условиях самовывоза, если иной момент не будет согласован сторонами дополнительно.
29.04.15 выписала сч-ф,, в ж/д накладной отметки 30.04 станции отправления, 05.05 штемпель станции назначения. Заявление о ввозе нами получено от покупателя. Я подтверждаю в программе 0 ставки регламентной операцией от 30.06. Сч-ф себе я оставляю первоначальную ничего не меняю? или ее надо сделать от 05.05., так как переход права собственности при получении товара у Покупателя?
Очень прошу подскажите по эти моментам как правильно. Спасибо!
Я не поняла зачем менять с/ф и на каком основании. 5 дней с даты отгрузки. Всё.
Спасибо, Тоня! Да видимо ближе к отчетности уже нервы и полная неуверенность, вот и где что прочитаю, начинаю видимо перекручивать.....
Можно еще по программе 1С спросить, в книге покупок с 0 ставкой после подтверждения входящий ндс, который в приходе под экспортную отгрузку был, НДС к зачету удваивается. Сумма документа прихода правильная, а НДС задвоенный, но не ровно в два раза, а почти в два раза...
В приходе способ учета НДС стоит для операций с 0%. В реализации ставка 0%. Спасибо.
Добрый день!
Уважаемые участники форума, помогите, если можете, в, казалось бы, простом вопросе, а именно: Пользуемся 1 С восьмеркой (бухгалтерией корп.3 и УТ 11.1.) Мы – экспортеры. В наших документах реализации ТОРГ-12 и счетах-фактурах не можем никак прописать БИН партнера-нерезидента из Казахстана (ТОО, юр.лицо). Ну никак не получается, БИН не прописывается. Оформляем документы впервые. Что делать? Буду очень благодарна за совет!
Зачем он вам там? Где вы в с/ф и 168-НК увидели поле для каких то БИНов?
Действительно, поля для БИНа нет. Мы думали, что где-то не проставляем нужные галочки при заполнении бух. доков. Но просто вот у нас есть счета-фактуры другой организации, также торгующей с Казахстаном как экспортер, так вот там они указывают БИН покупателя, по крайней мере, в печатной форме. Неужели же в наших доках, ТОРГ-12 и сч-ф вообще нет необходимости указывать их БИН? Если так, то понятно. Но - непривычно.
Все привычное перечислено в 169-НК и ПП 1137. Никаких БИН нашими НПА не предусмотрено.
Доброе утро! Можно еще по программе 1С спросить, в книге покупок с 0 ставкой после подтверждения входящий ндс, который в приходе под экспортную отгрузку был, НДС к зачету удваивается. Сумма документа прихода правильная, а НДС задвоенный, но не ровно в два раза, а почти в два раза...
В приходе способ учета НДС стоит для операций с 0%. В реализации ставка 0%. Спасибо.
Задайте отдельный вопрос в разделе "1С"
Мы в общем, в вопросе разобрались. Спасибо за ответы.
Добрый день в 2015 опять нужно в пакете подтверждающих выписки из банка?
Нет.
Спасибо.
Это совсем не нормально. У меня такое было. Моя налоговая сразу сказала - если вы сдадите такое заявление, то вам будет отказано в возмещении НДС, т.к. позиции не совпадают, а повторно подавать возмещение с уже правильным заявлением - очень большой вопрос, как его будут рассматривать, т.к. мы уже будем "подозрительными" и вопросов к нам у налоговой будет на порядок больше. Поэтому я сразу сообщила нашим покупателям, что есть ошибка, они переделывали заявление (отзывали старое и подавали новое). Теоретически, конечно, можно было бы рискнуть и подать неправильное, но я не стала, итак налоговая сквозь зубы реагирует на экспорт.
Банк может требовать все документы по отгрузке. У меня сначала просили только ТН, потом стали и СФ и ТТН впридачу, но УМР пока еще не просили. Я спрашивала, почему? Они говорят - мы вправе требовать все доки по отгрузке, поэтому в соответствии с внутренними инструкциями банка требуем именно такой пакет.
В СПД мы указываем в качестве даты отгрузочного документа дату получения товара нашим покупателем. Это на основании 138 И, где говорится, что датой отгрузочного документа является наиболее поздняя. В б/у - дата отгрузки, конечно, а для банка и финмониторинга - дата получения груза. Если вы везете в РК автотранспортом, то не на всех пунктах можно получить дату пересечения границы, и в любом случае она не будет "самой поздней" и не будет подтверждать, что покупатель получил товар.
Батлюся, спасибо, мне позже выслали еще одно заявление на оставшуюся часть товара. Просто когда только с этим сталкиваешься столько вопросов возникает...
Добрый день! Подскажите счет в Казахстан выписываем без НДС?
Ставка 0%. т.е. Итого 100, НДС (0%) Итого с НДС 100
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
