Подскажите пожалуйста я просто сижу и не знаю как поступить,наша фирма оказывает услуги, во втором квартале оказывали фирме услуги и получили частичную оплату но счет фактуру мы им не сделали в декларации по НДС указали частичную оплату, и получается что заплатили,в третьем квартале мы услуги выполнили полностью счет фактуру мы выставили, но они нам её не подписали, могу ли я в третьем квартале в отчете по НДС вычесть эту сумму частичной оплаты, то есть уменьшить налог НДС??
С чего Вы взяли, что заказчик должен подписывать счет-фактуру?счет фактуру мы выставили, но они нам её не подписали
Best regards, Михаил
Извиняюсь не дописала, не подписана не счет фактура, а формы КС-2 и КС-3
Ну если заказчик что-то там не подписал (акт?), то какой документ подтверждает, что была реализация?
С уважением, Ярослав
получается что документов подтверждающих реализацию, нет
А нет реализации, значит нет и вычета.Сообщение от Аноним
Ну и кроме того, если вы заплатили НДС с аванса, то вам сейчас с точки зрения уплаты НДС - что есть вычет, что нету вычета - без разницы.
С уважением, Ярослав
Ситуация получается следующая фирма частично оплатила нам за услуги, в декларации мы отразили эту частичную оплату,все документы мы подготовили но они не подписаны заказчиком, сейчас нашу фирму извините за грубость кидают, идет суд и похоже что он не на нашей стороне.И скорее всего нам придется вернуть эти деньги, но что делать с частично оплаченной суммой НДС??Теряюсь в догадках
не совсем поняла как так нет разницы?Поправьте если я ошибаюсь, ведь если бы были документы подтверждающие реализацию, то мы могли бы уменьшить налог на сумму аванса
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием