Подтверждение расходов УСН товарным чеком без кассового.

[Max_MK]

Друзья, организовалась заминка. В пылу сезона был продан товар, который не был "закуплен" - т.е. нет проводки по б/н, нет накладных...

Теперь чешу репу, что бы сделать?
Может нарисовать товарный чек в магазине торгующем таким товаром? Но дружественный магазин не имеет кассы (да и если бы имел, то всё равно задним числом не пробить). По идее, если будут вопросы, можно сказать, то поставлять надо, вот и купил в розницу, что бы имидж не портить. Но вот что скажут при проверке, увидив товарник, без кассового чека. Закон то есть, но вот его применение....

Второй вариант напрячь одного из поставщиков, что бы они нарисовали накладную задним числом, а оплатить сейчас, но тогда получится что эту сумму не поставить в расход за прошлый квартал и там придётся переплатить, а в этом недоплатить, так?

Товар если что дорогой, и налог с него не копейки.

[Над.К]

Ну если дружественный магазин принадлежит не ИП, то у него так просто тоже не нарисуешь товарник. Учет товара-то должен у них быть
Кроме того, с учетом того, что товар для предпринимательских целей, можно подставить этот магазин - не ЕНВД такая продажа

[Max_MK]

Магазин у ИП. А на счёт подставы - а откуда они знают, для чего я покупаю? Пришёл человек, захотел купить - их-то как должно волновать для чего? Товар-то в количестве 1 шт.

[Над.К]

А, ну если одна штука... Тогда не страшно

[Max_MK]

А если по второму пути пойти?

Грубо: закупка 10 000р., продажа 13 000р. Получается что в 3 квартале есть доход 13000р и расход не подтверден (0). Т.е. я должен уплатить 1300 налог. Потом в 4 квартале я подтверждаю расход (оплачиваю этот товар по б/н) и уплачиваю на 1000р. налога меньше, так? Или можно не париться и оплатить исходя из фактической прибыли за 3 квартал 300р. - всё равно это аванс, и к концу года сумма будет уплачена верная? Как вы думаете?

[Над.К]

пени насчитают за недоплату налога. Но второй вариант безопаснее. А пени копеечные

[Max_MK]

Это если "забить", а если делать по правилам то я правильно написал да? Т.е. щас переплачу (в расход не ставлю), а в след. квартале недоплачу (поставлю в расход закупленный товар, проданный ранее)?

Блин, у меня первый год по УСН, и ничего упрощенного я не заметил)))

[ZZZhanna]

Второй вариант напрячь одного из поставщиков, что бы они нарисовали накладную задним числом

А вот поставщик, нарисовав накладную задним числом, должен будет подать уточненки и доплатить налоги с реализации... Если, конечно, он вообще их платит...

[saigak]

А вот поставщик, нарисовав накладную задним числом, должен будет подать уточненки и доплатить налоги с реализации... Если, конечно, он вообще их платит...

Магазин у ИП.

[Над.К]

Ну кто поставщик во втором варианте, нам не написали. Магазин у ИП в первом варианте

[Max_MK]

Ну во втором варианте поставщик обычный, у которого я беру товар - ИП по б/н на УСН, со всеми документами, могут накладную задним числом нарисовать, тока оплатить надо будет по б/н, а потом забрать деньги налом..

[Над.К]

Ну главное, что не на ОСНО. Потому что при ОСНО реализация считается по отгрузке

[АнонимУСН]

ООО на УСН выдали под отчет деньги на приобретение принтера для работы.
Принтер купили без кассового чека , только товарный. Можно ли без касс. чека
принять авансовый отчет .
УСН у нас 6% ., расходы подтверждать не надо , может и так сойдет?

[Сильвада]

Магазин у ИП. А на счёт подставы - а откуда они знают, для чего я покупаю? Пришёл человек, захотел купить - их-то как должно волновать для чего? Товар-то в количестве 1 шт.

Допустим тот ИП выкрутится, дескать откуда ему знать, что продавал не для личного пользования. А вот у покупателя ,я думаю, такой расход не примут, т.к. нет подтв. документа оплаты, т.е. касс. чека.

[Andyko]

можно

[saigak]

ООО на УСН выдали под отчет деньги на приобретение принтера для работы.
Принтер купили без кассового чека , только товарный. Можно ли без касс. чека
принять авансовый отчет .
УСН у нас 6% ., расходы подтверждать не надо , может и так сойдет?

ничего страшного - продавец может быть на ЕНВД. вам и так сойдет.