 |
Мы оплатили поставщику, получили сч-ф на аванс, отразили ее в 150 строке (декларация ндс). В этом квартале закрыли работы. Получили акт и сч-ф. И сумму ндс ранее указанную нами в строке 150, мы после получения акта и сч-ф отражаем в 110 строке? В троке 110 подпункт 3 п 3 ст 170Нк это то что я описала или я что-то перепутала? Или в другой строке?
И сумму ндс ранее указанную нами в строке 150, мы после получения акта и сч-ф отражаем в 110 строке?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
спасибки
Кто-то сталкивался с такой проблемой: С/ф на аванс, полученная от поставщика, автоматически не попадает при заполнении декларации по НДС в строку 150?
Работаю в программе в 1С: Предприятие 7.7 (версия 7.70.517).
МариАнт, в счете-фактуре галку "включить в книге покупок" поставили и книгу сформировали?
Да, поставила и с/ф попала в КНИГУ ПОКУПОК, также сумма отражена в счете 68.2
Но всё равно СФ автоматически не попадает в строку 150
МариАнт, ну впишите вручную в декларации, если книга правильно и так формируется
У меня еще небольшой вопросик. 110 строка автоматически в декларации ставится или ее нужно ставить вручную. И тот же вопрос про 200 строку. Вроде ее вручную нужно ставить тоже. Может я что-то не знаю и нужно было что-то провести в программе или какие то проводки?
Так посмотрите, заполняется у вас или нет.110 строка автоматически в декларации ставится или ее нужно ставить вручную
У меня заполняются все строки, данные в строках соответствуют проводкам и книгам продаж/покупок.
Вы знаете, у меня ставятся строки 070 и 150 без проблем. А 110 и 200 нет. Какие документы или проводки я могла не указать, помогите пожалуйста
Счета-фактуры введены со всеми галками? В книги прокупок/продаж они попадают? Проводки есть?
(Для 110 строки 76.ВА - 68.2
Для 200 68.2 - 76.АВ)
Январь, а какая программа у вас, просто я считала, что моя проблема - это недоработка программы 1С: Предприятие 7.7 (версия 7.70.517)Сообщение от Январь
МариАнт, 7-ка Бухгалтерия у меня, релиз только 516.
Я после этой темы и обновняться боюсь
сейчас буду проводки смотреть
у меня 8-ка 1С
Сегодня, когда обновлю релиз на 7.70.519, сообщу что и как.МариАнт, 7-ка Бухгалтерия у меня, релиз только 516.
Я после этой темы и обновняться боюсь
У меня версия 7.70.507, такая же ситуация. Руками вставляю в строку 150 - сумму по К76ВА.Кто-то сталкивался с такой проблемой: С/ф на аванс, полученная от поставщика, автоматически не попадает при заполнении декларации по НДС в строку 150?
Работаю в программе в 1С: Предприятие 7.7 (версия 7.70.517).
Это ошибка программы.
Я не волшебница... Я только учусь...
В 8.1, если включен упрощенный учет НДС, эти строки автоматом не заполняются.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Аналогично, после обновления релиза (7.70.519) счет-фактура полученная с выданного аванса (Д68.2 К76.ВА) также не попадает автоматически в строку 150, приходится вставлять вручную
Добрый день! Вот что-то я не понимаю: мы оплатили аванс сумма 20 000 (НДС 3051) в начале сентября, в конце сентября нам прислали документы на поступление тов-в в сумме 50 000 (НДС 7627,12) Получается, что в строке 110 будет сумма 3051, в строке 130 сумма 7627,12. Не должна ли в строке 150 отражаться сумма 3051, ведь есть сч/ф на оплаченный аванс?
Если счет-фактуру на аванс проводите, то да. Если не проводите, то только в 130 будет 7627,12
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Нам из налоговой пришло требование дать разъяснение, почему суммы по строкам 110 и 150 деклараций по НДС за год не совпадают. Они по-моему и не должны совпадать, это переходящие суммы из одного квартала в другой или я не понимаю чего-то?
Не должны совпадать
Cпасибо!
не могу разобраться, при заполнении декларации на добавочную стоимость
не могу разобраться, при заполнении декларации на добавочную стоимость автоматически, в 1С8 в строке 150 вылазиет какаято сумма не понятная , не могу понять с чего она образовалась(из каких цифр), подскажите пожалуйста ,что это может быть?!
НДС в составе авансов, перечисленных вами вашим поставщикам, на основании полученных от последних счетов-фактур.
Ну раз "вылазиет какаято", то потому и не понятно. А когда вылезает какая-то, то наверняка можно посмотреть расшифровку строки, из чего ваша программа полученную сумму складывает
Искала и нашла информацию, что строка 110 декларации по НДС отображает налог, который предъявлен налогоплательщику – покупателю при перечислении оплаты, предоплаты, передачи прав собственности, подлежащий восстановлению в соответствии с подпунктом 3 п.3 ст.170 НК. У меня возник вопрос, можно ли на практике записать по строкам 070, 110 и 200 одинаковые суммы, если по факту была ситуация, когда заказчик авансом оплатил предоставление последующих услуг, которые провелись только через несколько недель? И это был единственный заказ за платежный период... Получается, что да? Просто где-то встречала информацию о том, что строка 200 не может повторять 070..
какое отношение имеет строка 110 к авансам? Вы прочитали
?
Или Вы принципиально читаете что-то где-тона заборев интернете, вместо того, чтобы читать Налоговый Кодекс?
может.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
