как правильно провести доп. листы к книге покупок? поставщик дает корректирующую фактуру (дата и номер первичной, прочеркнутые показатели первичной, уточненные показатели) и акт, датированный следующим отчетным периодом. корректировки в программе делались на сумму разницы (не через сторно первичного документа и повторное введение уточненной суммы). можно ли будет оформить доп. листы в программе и как это сделать?
