Переплата налога на прибыль

[Гилли]

Добрый день, подскажите Бога ради что делать. В 3 квартале 2009 я заплатила налог на прибыль 88 тыс. По итогам года 2009 налог получился 73 тыс., т.е. переплата 15 тыс ушла на 2010 год. в 1 квартале я отразила эту переплату в 210 строке листа 2. Налог в первом квартале вылез 13 тыс. Я написала письмо в налоговую, что прошу переплату в 2009 15 тыс. зачесть в счет налога за 1 квартал и часть зачесть в качестве авансового платежа за апрель. 2 дня назад мне приходит письмо из налоговой, что неверно рассчитана стр.210 листа 2. Но переплату за 2009 год я ж должна была где то указать??? Или я что то сделала не так??

[mvf]

Но переплату за 2009 год я ж должна была где то указать?

Нет. Платежи в декларации не отражаются.

[Гилли]

т.е. я должна была оставить строку 210 пустой? а как же я тогда рассчитаю сумму налога к уменьшению? в разделе 1 ? Объясните, пожалуйста, поподробнее.

[mvf]

т.е. я должна была оставить строку 210 пустой?

Нет. Ставятся данные из декларации за 9 месяцев.

[марусяО]

По итогам года 2009 налог получился 73 тыс., т.е. переплата 15 тыс ушла на 2010 год.

в годовой декларации к уменьшению 15 т. должно было стоять

[AleSamokh]

Нет. Платежи в декларации не отражаются.

Фактическая сумма к уплате рассчитывается по правилам арифметики.
Была переплата 15тыр, к начислению полагается например 35 тыр( конкретно по данным учета), платежка печатается на 20 тыр.
При сверке с налоговой можно увидеть карточку по налогу, начисления и платежи в соседних столбиках.

[Гилли]

в годовой декларации к уменьшению 15 т. должно было стоять

у меня в Разделе 1.1 за 2009 год стоит уменьшение 15тыс. Расскажите, пожалуйста, что делать с 1 кварталом - строку 210 я оставляю пустой - правильно? Рассчитала авансовый налог на прибыль 13 тыс. Но у меня то переплата 15 тыс. В Разделе 1.1. я пишу уменьшение на 2 тыс, правильно?

[марусяО]

с 1 кварталом - строку 210 я оставляю пустой

да

Рассчитала авансовый налог на прибыль 13 тыс.

по итогу 1 кв 2010 налог на прибыль 13 т.р. - в разделе 1.1. пишите 13, и ничего не платите, во 2-м кв платите за минусом 2 т.р., в декларации по расчету

[Гилли]

да по итогу 1 кв 2010 налог на прибыль 13 т.р. - в разделе 1.1. пишите 13, и ничего не платите, во 2-м кв платите за минусом 2 т.р., в декларации по расчету

Маруся, спасибо Вам огромное. Т.е. я тупо пишу то, что начислила в декларации по прибыли, да? И еще. В свете последних событий, я поняла, что мне нужно нести уточненки и за 2 и за 3 квартал ((( Письмо я прилагать должна с уточненками? И что хоть примерно написать. Т.е. у меня неправильный расчет тянется с 1 квартала просто (((( Спасибо заранее

[марусяО]

Т.е. у меня неправильный расчет тянется с 1 квартала просто

если за год уменьшение стоит в декларации, то с 1 кв. письмо - просим принять уточненные декларации в связи с технич ошибкой

[Гилли]

если за год уменьшение стоит в декларации, то с 1 кв. письмо - просим принять уточненные декларации в связи с технич ошибкой

Стоит за год. Спасибо огромное Маруся!!!! Удачи Вам