помогите определиться с ндс
мы перевели представительству в спб ОАО Люфганза за транспортные услуги на экспорт в рублях, без ндс на моск.банковский счет.ИНН имеется
нужно ли начислять что-либо сверху суммы? резидент или нерезидент, если есть представительство и есть ИНН
если иностранное предст-во - то нерезидент (в мск ИНН иностранцев с 99 начинается), но если международный транспорт, то НДС будет по ставке 0 %
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
они международной перевозкой занимались, счет без ндс, они подтвердили, что нерезиденты. но теперь я запуталась так перечислять 18% как агенты или нет? про 0% кто устанавливает, люфтганза даже актов не выставляет
Какие документы они Вам представляют? И товары Ваши перевозят?
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
счет)
Ну вообще, если они подтвердили свое не резидентство, то это будут услуги, оказываемые не на территории РФ.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
т.е? мне уплатить 18%, штраф 20% и в декларацию запихнуть?
MAriZA, зачем 18%? 20%
Они не резиденты, услуга оказана не на территории РФ, НДС не облагается.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Расчеты с резидентом.
Добрый день! Помогите разобраться : Оформила на работу резидента через 184 дня стал резидентом, Мои действия - компинсация НДФЛ ? Как правильно оформить?
Заранее спасибо!
Расчеты с резидентом.
Добрый день! Помогите разобраться : Оформила на работу нерезидента через 184 дня стал резидентом, Мои действия - компинсация НДФЛ ? Как правильно оформить?
Заранее спасибо!
тогда просто актом закрыть и никаких счетов-фактур?
НУ если будет акт - будет хорошо
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
мне в налоговой сказали, что мы все-таки должны уплатить, ключевое слово-нерезидент
А на что сослались? Как раз имено потому что нерезидент, НДС и не уплачивается. Это же перевозка...
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
на 21гл... я то первый раз, а они то соображают
а вы бы на что сослались?
на ст 157 и 148.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
На 5-1.1.-148-НК.а вы бы на что сослались?
1,1-5-148 т.е.кроме междунар. транзита все туда подходит
а вот 157ст. не поняла, как мне поможет
Она посвящена именно перевозкам и разъясняет порядок определения налоговой базы при осуществлении оных.
Ст. 148 НК п.1 п.п 4.1, если услуги оказываются российскими организациями, тогда НДС удерживается. А у Вас нерезидент.а вы бы на что сослались?
Откуда он удерживается?если услуги оказываются российскими организациями, тогда НДС удерживается
опечатка это конечноЦитата:
если услуги оказываются российскими организациями, тогда НДС удерживается
Откуда он удерживается?
еще раз с налоговой связалась, почитала она все эти пункты, согласилась, что если нерезидент, то надо место реализации найти, а у меня проблема теперь оказывается договора нет, т. е. ни договора перевозки, ни фрахта, а так просто возят и возят
отправляли из пулково, вот и думай тут-РФ или не РФ
MAriZA, запросите у них копию договора. НО в любом случае, место реалиазции будет не на территории РФ, поскольку контрагент - нерезидент (подтверждение чего у Вас есть).
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
спасибо Вам большое
Транспортная накладная есть?оказывается договора нет, т. е. ни договора перевозки, ни фрахта, а так просто возят и возят
авианакладная
а можно еще вопрос к модератору - что считать датой отгрузки,т.е. когда доходы признаем в НУ, по договору это дата авианакладной, но фактически груз уходит гораздо позже, это не повод придраться со сторны налоговой?
А вы говоритеавианакладная...так просто возят и возятВ целях определения налоговой базы по налогу на прибыль?что считать датой отгрузки,т.е. когда доходы признаем в НУ
дошло, что авианакладная-и есть договор)
да,для целей расчета базы по налогу на прибыль
Дата реализации (термин "отгрузка" из 21 главы), т.е. дата передачи права собственности на товар от вас вашему покупателю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
