Выплата по решению суда в ЗиК 7.7

[endstar]

Помогите пожалуйста. Работника уволили по соглашению сторон, по решению суда восстановили.. это отдельная тема... Нам пришло требование от приставов об уплате з/п в размере 275 000,00 (по решению суда - за вынужденный прогул по вине работодателя). Ни как ни могу найти в программе как начислить эту сумму в ЗиК 7,7 релиз 7.70.026.
Нашла в Документах - Прочие отклонения - Оплата по среднему заработку... но это не правильно Документ расчитывает автоматически а мне нужно выплатить ТОЧНУЮ ФИКСИРОВАННУЮ СУММУ 275 000,00, начислить на нее налоги, удержать НДФЛ.. но поскольку мы должны оплатить всю сумму в отдел судебных приставов удержанную сумму НДФЛ мы не сможем удержать и будем подавать в ИФНС письмо о невозможности удержать... Короче кошмар... Но главное как начислить эту сумму на работника в программе?

[Генук]

026 - это релиз платформы...
какой релиз программы?

[endstar]

Редакция 2.3. (7.70.299) так правильно?

[Генук]

в типовой ЗиКе нет отдельного события по вынужденному прогулу с табелированием "ПВ"... поэтому заведите док Невыходы и формально Причина: "Простой по вине работника"... стабелирует "ВП" - перед печатью табеля можно поправить...

естественно, сначала надо удалить док Приказа об увольнении - ведь он признан судом недействительным...

далее заведите новый произвольный ВР-начисление "Восстановление на работе" фиксированной суммой... включите его в базы обложения страховыми взносами и НДФЛ...

когда сотр должен выйти на работу?

[endstar]

Сотрудница уже яко-бы вышла на работу с 01.04.2010 - я сделала новый приказ о принятии на работу с 01.04. в коментариях написала "Востановлена по решению суда", потом она приносила больничные 1,5 месяца, вышла на работу 2 дня и потом просто не появлялась... видно подала заявление, что мы не выплачиваем ей эту сумму 275 000,00 и нам пришло Требование об оплате на счет Отдела судебных приставов... т.е. я все в принципе делала и больничные начисляла и эти два рабочих дня расчитала и пока она не ходит на работу ставлю просто невыходы по невыясненным обстоятельствам... Но мне главное на данный момент начислить эти 275 000,00, расчитать с них налоги и выплатить на счет Приставов...

[Генук]

дубль два: обязательно удалите тот старый отменённый Приказ об увольнении... и теперь уже удалите и ненужный Приказ о приёме 01.04.10 - не было приёма... сотр не увольнялся

вышеописанным новым произвольным ВР и заведёте сотру через док Ввод расчёта эту сумму в 275000...

[endstar]

Спасибо, сейчас попробую...

[endstar]

не получается удалить приказ об увольнении, я выплачивала ей копмпенсацию за отпуск... на основании этого приказа, удаляю одно - выплывает другое, а сторнировать не дает, но это я думаю и не правильно будет... мрак

[Генук]

перещёлкните в доке Начисление отпуска событие с компы при увольнении на просто компу...

[endstar]

тогда там дает возможность только выбрать 9 дней, а у меня компенсация была за 9.31 день... почему?.. я уже ни чего не помню...

[Генук]

поставьте 9 и вручную в ЖР поправьте запись "Компенсация отпуска" на нужную сумму... всё равно при увольнении придётся заново рассчитывать КНО...

[endstar]

в типовой ЗиКе нет отдельного события по вынужденному прогулу с табелированием "ПВ"... поэтому заведите док Невыходы и формально Причина: "Простой по вине работника"... стабелирует "ВП" - перед печатью табеля можно поправить...

естественно, сначала надо удалить док Приказа об увольнении - ведь он признан судом недействительным...

далее заведите новый произвольный ВР-начисление "Восстановление на работе" фиксированной суммой... включите его в базы обложения страховыми взносами и НДФЛ...

Генук, извините за мою тупость, но можно еще раз поподробнее что значит

новый произвольный ВР-начисление "Восстановление на работе" фиксированной суммой... включите его в базы обложения страховыми взносами и НДФЛ...

Приказ удалила, Компенсацию перепровела, заново перезакрываю месяца, в табеле ставлю простой... а вот дальше застопорилась...

[Генук]

лень...

[Аноним]

Добрый день!
Снова очень актуальна эта тема, как правильно "завести новый произвольный ВР-начисление "Восстановление на работе" фиксированной суммой... включить его в базы обложения страховыми взносами и НДФЛ..."?
В 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация Зарплата+Кадры редакция 2.3 (7.70.329) пытаюсь через Помощник ввода расчетов сотрудникам ввести новый ВР, но на 3-ем шаге требуется указать "Вид начислений (удержаний)" из раскрывающегося списка, а в этом списке можно выбрать только: Авторские вознаграждения, Договор подряда, Доплата за вредность и т.д, т.е. ничего подходящего. Попыталась в Операциях - Справочники - Начисления и удержания сотрудника вручную добавить новый вид начисления, но появилась пустая строка с состоянием "Не действует". Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не так? Или я иду по совсем не верному пути?

[Генук]

в самом начале Помощника есть светофор выбора переключателя:

0 ... Описать предопределённый расчёт
0 ... Ввести новое начисление
0 ... Ввести новое удержание

по умолчанию горит (чёрная точка) верхний сигнал "светофора"... щёлкните, наконец, мышкой по среднему сигналу...

[Аноним]

С новым видом начисления разобралась, если кому-то будет полезно: Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - через Помощник ввода вида расчета вводим новое начисление. Остался вопрос: Оплата времени вынужденного прогула облагается НДФЛ, однако по решению суда обязаны выплатить фиксированную сумму. Как быть? В новом ВР указать, что облагается НДФЛ? Тогда НДФЛ будет удержан и сумма К выдаче окажется меньше чем в решении суда. Получается его не нужно в ЗиКе облагать НДФЛом, соответственно в справке 2-НДФЛ налог с оплаты времени вынужденного прогула не будет отражён как удержанный, так?
По решению суда кроме оплаты времени вынужденного прогула обязаны оплатить компенсацию морального вреда - 1 000 рублей и расходы на оплату услуг адвоката - 20 000 рублей. Вопрос такой: в ЗиКе нужно отражать эти суммы? Если да, то в справке 2-НДФЛ они должны быть под какими кодами?

[Генук]

если остановитесь на обложении НДФЛ, то код будет 4800...

чтобы не удерживался НДФЛ - просто не рассчитывайте запись НДФЛ_удержанный, либо вручную после расчёта обнулите её прямо в журнале расчётов зарплаты...

[GSokolov]

чтобы не удерживался НДФЛ - просто не рассчитывайте запись НДФЛ_удержанный

Чтобы не удерживался налог у работника, нужно обнулить запись НДФЛ (исчисленный), а не НДФЛ_удержанный. Однако, мне представляется, если в этом месяце будут другие начисления, то рассчитанный НДФЛ нужно не обнулить, а уменьшить на сумму НДФЛ с оплаты вынужденного прогула. В следующих месяцах НДФЛ будет добираться, но не более 50% от зарплаты. Если по итогам года других доходов не хватит для покрытия недостающего налога, подать 2-НДФЛ по неудержанной сумме с признаком 2.

[GSokolov]

По решению суда кроме оплаты времени вынужденного прогула обязаны оплатить компенсацию морального вреда - 1 000 рублей и расходы на оплату услуг адвоката - 20 000 рублей. Вопрос такой: в ЗиКе нужно отражать эти суммы? Если да, то в справке 2-НДФЛ они должны быть под какими кодами?

Ввести новый вид расчета, добавить в базу НДФЛ, исключить из базы страхвзносов (не является объектом), отпусков, среднего и т.п.

[Генук]

Чтобы не удерживался налог у работника, нужно обнулить запись НДФЛ (исчисленный), а не НДФЛ_удержанный.

с точностью до наоборот... это именно что облагаемый доход, просто не с чего удерживать... в 2-НДФЛ необходимо дать по данной выплате как доход, так и НДФЛ_исчисленный, который будет превышать нулевой по данному доходу НДФЛ_удержанный...

только так мы сформируем в программе январскую справку 2-НДФЛ с признаком "2" с долгом за предприятием по НДФЛ, который невозможно было удержать...

[GSokolov]

с точностью до наоборот... это именно что облагаемый доход, просто не с чего удерживать...

с точностью до наоборот... Чтобы в ЗиК 7.7 было не с чего удерживать, нужно, чтобы исчисленного в ЖР зарплаты не было, а ведь сумму по суду нельзя уменьшать. Но при облагаемой базе он, исчисленный НДФЛ, будет. И будет в удержаниях с работника, уменьшая сумму к выдаче. Его-то и нужно обнулить. Тогда в этом месяце не будет и удержанного, только его рассчитать нужно не забыть (такой алгоритм в ЗиК 7.7). В 2-НДФЛ же исчисленный НДФЛ формируется автоматически по облагаемым доходам, а удержанный - из ЖР зарплаты, так что в справке удержанный будет меньше исчисленного, если, конечно, до конца года доходов не хватит, чтобы возместить НДФЛ.

[Аноним]

Совсем запуталась с обложением выплат по решению суда НДФЛ и страховыми взносами. Так правильно?

1. оплата времени вынужденного прогула - облагается НДФЛ и страховыми взносами в ПФ и Соц.страх (в т.ч. от НС и ПЗ)
2. компенсация морального вреда - не облагается ни НДФЛ ни страховыми взносами
3. расходы на оплату услуг адвоката - не облагается ни НДФЛ ни страховыми взносами.

[GSokolov]

1. - .
2. - можно НДФЛ не облагать, письма Минфина РФ от 19.11.2007 № 03-04-06-01/386 , от 10.04.2006 № 03-05-01-05/53 , от 08.04.2005 № 03-05-01-04/91 , от 15.12.2004 № 03-05-01-04/110 , а также письмах ФНС РФ от 04.04.2006 № 04-1-04/190 , от 01.02.2006 № 04-1-02/56@
3. - лучше НДФЛ обложить. Проблематично подвести их под перечень необлагаемых доходов, да и Минфин против (письмо Минфина РФ от 19.11.2007 № 03-04-06-01/386). Хотя, если есть желание, можно с такой позицией и поспорить, но на любителя.

[Аноним]

А если после восстановления на работе сотрудник сразу же увольняется, должна ли при расчете КНО учитываться сумма оплаты времени вынужденного прогула, взысканная судом фиксированной суммой 14 декабря? И если должна то каким образом? Пропорционально по ноябрь?

[Аноним]

По ПП 922 п.5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации...

получается фиксированная сумма оплаты времени вынужденного прогула в расчет КНО не включается, правильно?

[Генук]

в расчёт СДЗ для КНО не включается, но период вынужденного прогула включается в расчёт числа дней КНО (в отпускной стаж)

[Аноним]

Спасибо огромное, ГЕНУК! Ещё вопрос: если после увольнения этого сотрудника в июне за ним остался долг (т.е. выплатили больше, чем было начислено) этот долг за сотрудником должен как-то учитываться сейчас при окончательном расчете, т.е. нужно ли его минусовать из общей начисленной суммы в декабре? Или лучше оставить как есть, долг за работником?

[Генук]

а почему выплатили больше чем начислено? ошиблись?

[Аноним]

нет, на протяжении всего периода выдавалось больше чем начислено, например начислено 16 000, а выдавалось 20 000, и в итоге оказалась переплата этому сотруднику, т.е. при окончательном расчете, даже учитывая КНО остался долг за работником

[Генук]

опять не понял - а почему работнику платили больше зарплату? это была ошибка?