Подскажите пожалуйста! В бухгалтерском учете в 1С РБП списываются ежемесячно закрытием месяца сч 97, а в налоговом не списываются! То есть разница между налоговым и бухгалтерским учетом "бьет" на сумму РБП за 9 месяцев.
В чем дело и как это исправить??
Подскажите, срочно нужно!!!
Если семерка - то Налоговый учет-Журнал регламентых операций, документ - Регламентные операции по налоговому учету (как Закрытие месяца в БУ). Ставите галочку Учет РБП.
Точно какая бух. программа? По всей видимости в свойствах РБП не прописан НУ.
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
Xina, точно
Дистанционное аудиторское заключение. Вы платите только за амортизацию хрустального шара.
В расходах будущих периодов во вкладке Налоговый учет прописано: Вид расхода - другие расходы включаемые в состав косвенных, Элемент расходы - другие расходы принимаемые для целей налогообложения.
В регламентных док-х по налоговому учету, есть " учет прочих расходов РБП" ставлю галочку, при проведении пишет "Нет расходов будущих периодов"
Не пойму в чем дело?
1С 7.7
Нужно конечно смотреть ту бух. справку где дебетовался 97 счет. Возможно там нет проводки по налоговому учету.Сообщение от Buh780
Да действительно нет..А сейчас это можно исправить и списать рбп за 9 месяцев сразу?
Угу, ввести проводки по налоговому учету в бух. справке ручками.
Люди добрые,подскажите пожалуйста, похожая ситуация,работаю в 1с 7.7, у меня РБП введен документом "вручную", т е просто проводка Д 97 К 60, в БУ РБП ежемесячно списывается, а в НУ нет.
Подскажите, кто знает, какому счёту в НУ соответствует К97 (списание РБП) ?
H04.09 Прочие расходы БП
Барбарис, так же делаете проводку "вручную" Дт Н04.08. (Н04.09), а ежемесячно будет списывать регламентными операциями по НУ
т.е у меня сейчас за за 6 месяцев если не списано, я делаю Дт Н04.08 на сумму К97 одной проводкой?Или сделать это помесячно за каждый из шести месяцев и перепровести регламент в НУ?
Спасибо Вам!
Вам лучше сделать так
1) ДтН04.08 на сумму РБП (на дату возникновения РБП, т.е. дата совпадает с БУ)
2) Сделать операцией проводку ДТ Н07.04.1 КТ Н04.08 на сумму списания РБП за 6 месяцев. (регламентные операции по НУ не делать)
А уже с 2011 года, начать списывать регламентными операциями, поставив галочку в "учете расходов по страхованию имущ-ва (Н04.08)", либо "прочих РБП (Н04.09)"
Buh780, спасибо Вам за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
