получили сырье в переработку, наша задача подготовить продукцию и передать след. переработчику. мы учитываем по плану счетов на 003 счете, а вот как провести операцию по передаче в переработку на сторону ,т.е.с 003 на 10,07-а сделать это невозможно , с забаланса на баланс не прыгает. можно ли повторно оприходовать на 10,01 или вообще убрать с забаланса? были ли такие сложные случаи у кого-нибудь?
Почему с забаланса на забаланс не прыгает?
10 счет не при чем тут, не ваши это ценности
с забаланса на баланс не прыгает,т.е проводку с 003 на 10,7 не сделать
может я чего-то не понимаю
MAriZA, и правильно делает, что не прыгает. Это не ваши материалы, они не должны учитываться на ваших балансовых счетах.
Движения их только по аналитике 003 счета, например:
Д003/материалы у подрядчика - К003/материалы у вас в переработке
согласна полностью, но в том то и проблема, что мне надо обработать на стороне чужой материал
А в чем видится проблема?Движения их только по аналитике 003 счета
проблема в том, что к нам пришел товар, мы его должны подготовить, провести работы и еще раз передать на сторону. по бу это 003сч., но если мы хотим передать товар дальше, то надо списать с 10,7. в этом и проблема, что один товар проходит не через одни руки
Да как он там окажется то, если это не ваш актив? И от того, что вы его передадите в последующую обработку вашим не становится.то надо списать с 10,7
опять согласна-тогда вопрос-а как мне это провести? проводки какие? я уже голову сломала
Еще разДвижения их только по аналитике 003 счета, например:
Д003/материалы у подрядчика - К003/материалы у вас в переработке
у меня 003,01 поступили на склад
003,02-у нас на призводстве(через требование)
а дальше ввести новый субсчет 003,03-передали в переработку на сторну? так я смогу вешать расходы на забаланс?
Да.а дальше ввести новый субсчет 003,03-передали в переработку на сторну?
Какие расходы?так я смогу вешать расходы на забаланс?
расходы с 20сч+ за услуги сторонней организации, которая проводит окончательные работы на продукцией
А их зачем за баланс убирать? На 003 учитывают движение материалов по договорным ценам.
у меня получится запихнуть расходы по услуг сторонней орг-ии в сб нашей услуги?
Получится. Вы же запихнули эти расходы в договорную стоимость услуги для заказчика.
наверно,да(((
спасибо за консультацию, просто мне нужно будет сделать М-15 с проводкой 003,03 10,7, а это невозможно, тогда, если я правильно поняла надо сделать 003,03 003,02, получится ли у меня в итоге документ
Уважаемые клерки, подскажите, у нас фирма занимается монтажом оборудования, но в данный момент у нас нет рабочих, поэтому мы привлекаем субподрядную организацию для работ, но мы предоставляем им само оборудование и всякие расходные материалы для монтажа, типа электродов, буров, сверл, лампочек, анкеров, перчаток и т.д. Как оформить передачу данных материалов и как нам их списывать? Является ли это давальческим сырьем? Ну само оборудование наверное является, а вот расходные материалы?
По акту им передавать для использования (без списания с баланса), списывать по их отчету о расходовании. Оборудование списывать (или амортизировать) как обычноКак оформить передачу данных материалов и как нам их списывать?
Т.е. как давальческое сырье? Вот что-то смущает меня перчатки да сверла, переданные в переработку на сторону
Не обязательно в переботку, могут быть просто для использования переданы, а потом возвращены (о чем в договоре должно быть написано).Вот что-то смущает меня перчатки да сверла, переданные в переработку на сторону
У меня такая же фигняСообщение от MAriZA
наверно,да(((
спасибо за консультацию, просто мне нужно будет сделать М-15 с проводкой 003,03 10,7, а это невозможно, тогда, если я правильно поняла надо сделать 003,03 003,02, получится ли у меня в итоге документПросто приходую услуги переработки 3-ей стороны (Д 20 К 60) и перепродаю эти услуги (Д 62.01 К 90.01).
Уважаемые!
Прошу мне помочь.
Не бухгалтер, но теорию немного знаю.
Конфигурация Производство + Услуги + Бухгалтерия.
Ситуация такая, как учитывать давальческое сырьё.
Уже понял что для этого используется 003 сч.
Мне нужно в уже проведенный документ "Выпуск продукции", добавить ещё одну позицию, на производство которой расходуется материал который в данном случае является давальческим сырьём. Подскажите мне тёмному последовательность действий!?
Премного благодарен!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
