НДС
Пожалуйста помогите, нарубила я дров(((( В разделе 3 строке 110. Налоговая база указывается с в т.ч. НДС??? Я указала отдельно((((( Следовательно занизила базу, а сейчас загрузила обновление 1с ндс, а там все с учетом!!!
т.е. 110 строка налогооблагаемая база - это продажи + ндс , а дальше сумма ндс отдельно?
в панике перепутала строка 010
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):
Расскажите по другому, по 010 как определяется налоговая база, а по 070??? Совсем запуталась(((((((((((((((((((((((((
В 010 налоговая база без НДС
По полученным авансам - НДС в том числе, там и ставка расчетная указана 18%/118%
Спсибо вам огромное, всегда выручаете. А почему 1С берет сумму с НДС и там и там? Что может быть не так?Сообщение от Январь
проверьте заполнение счетов-фактур выданных. может в этом дело. или нажмите "расшифровать" эту ячейку, покажет, что за суммы и откуда там программа проставляет
Проверила, все сошлось, только по одному контрагенту сумма бешеная, из-за нее и проблем. Галочка стоит, в чем может быть дело?
задвоилась.... при этом в книге продаж все нормально... Что может быть?
Галочка о чем стоит? Размер суммы то при чем?только по одному контрагенту сумма бешеная, из-за нее и проблем. Галочка стоит, в чем может быть дело?
я уже не знаю... галочка о автоматическом формировании
при всем при этом в оборотке правильная сумма ндс и в книге продаж тоже, а вот ...
Разобралась, но все равно нужен совет. В 1С при формировании регламентированной отчетности, он налоговую базу берет с начала года. Как исправить?
Какой конкретно отчетности?при формировании регламентированной отчетности
НДС за 2 квартал
Ну вы поняли за 3-й) голова плавится...
Аноним, какие-то чудеса у вас.
В декларации по НДС в принципе не удается поставить период, отличный от квартала...
вот и я про то же...((( можно еще месяц... но это уж точно не причем(((
ВСЕМ СПАСИБО РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!
Пришлось заново ввести счета-фактуры с начала года(((( Зато помогло. Перепроведение не помогало. Логически объяснить сложно)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием