Введение учета НДС в 1с: Бухгалтерия 8,2 инф. база 8,2 при 0% НДС

[avtoa]

Здравствуйте!

У нас в 3-ем квартале сложилась такая ситуация: Организация реализовала товары с 18% ставкой НДС и с 0-вой ставкой. При этом для разделения входного НДС вычеты относящиеся к 18-ному НДСу отражали на 19,3, 19,4, 19,5. В свою очередь вычеты относящиеся к 0-вой ставке относили на счет 19,7. Но трудность теперь состоит в том, что счет 19,7 имеет субконто 3, которое содержит документ по реализации товара с 0-вой ставкой. При оприходовании входного НДС на 19,7 документ "Поступление товаров и услуг" не дает возможности забить 3-тье субконто для счета 19,7. Соответственно в 3-тьем субконто ставились "...". При отражении вычетов путем заполнения документа "Формирование записей книги покупок" (По 0-вой ставке) автоматически вычеты не подтягивались (в связи с отсутствием 3-его субконто).

Скажите пожалуйста, существует ли какой-нибудь алгоритм оприходования ТРУ с НДС, который относится к отгрузкам по 0-вой ставке (что бы 3-тье субконто подставить в 19,7 счет)?

Заранее благодарен!

[Климов Сергей]

А как вы предполагаете указывать при поступлении товара накладную, которой он когда-нибудь будет отгружен? Или не будет.
Рекомендую пользоваться той методикой учета, которую заложили разработчики. Ознакомиться с нею можно в справочнике хозопераций на ИТС. Ключевое слово "экспорт".
Если в двух словах:
1. При поступлении ТМЦ НДС относится на 19.03.
2. При реализации на экспорт делается проводка 19.07 - 19.03.
3. При подтверждении нулевой ставки 68.02 - 19.07.

[avtoa]

Спасибо за совет!

[Iris-kia]

Доброго дня!

У меня похожая проблема с экспортом и 19 счетом. То, что с товарами - это все понятно и прекрасно работает. У меня есть так же услуги - которые связаны с экспортом, и которые так же надо приходовать и возмещать НДС по ним во взаимосвязи с конкретной экспортной реализацией - например транспортные по доставке, или валютный контроль банков.

Так вот - ПТУ дает конечно поставить такой приход и указать счет 19.07 - но естественно не дает взаимоувязать это с конкретной реализацией. Объем экспорта большой, да и подтверждать его могут полгода, поэтому нужно конкретно знать сколько входящего НДС (товар + услуги) собралось по каждому контракту (реализации). В семерке это прекрасно было реализовано, в 8ке чтото пока совсем непонятно - как оно? Как так его там собрать и потом благополучно прописать при формировании книги покупок?

Буду очень признательна за помощь!