правильно ли

[Skarlett]

может быть и не туда пишу, может быть такие вопросы уже задавались, но искать нет времени. такой вопрос. покупатель оплатил авансом. выпиской создается проводка 51/62.2, а сч-фактур на аванс делает проводку 76АВ/68.2.это правильно?что будет с кредитовым остатком на 62.2?

[Olga_New]

Правильно. А остаток по 62.2 закроется при зачете аванса.

[Таишка]

51-62.2 Покупатель произвел оплату( запись в книгу продаж+сч.фак)
76АВ-68.2 Начислен НДС на полученный аванс
62.1-90.1 Товары переданы покупателю
62.2-62.1 Зачтен аванс в счет произведенной отгрузки
76АВ- 68.2 Принят к вычету НДС с аванса(запись в книгу покупок +сч.фак)
90.3 - 68.2 Начислен нДС с отгрузки

[Aquad]

Уточню:
1. 51(50) - 62.2 = Аванс от покупателя.
76АВ - 68.2 = Выделен НДС с аванса (СчФ на аванс).
2. 62.1 - 90.1.1 = Товар реализован покупателю.
62.2 - 62.1 = Зачтен аванс.
3. 90.3 - 68.2 = Выделен НДС по реализации ТМЦ (СчФ)
4. 76АВ - 68.2 = Зачтен авансовый НДС (Запись книги покупок).

В скобочках указан документ для формирования проводки ...

[Skarlett]

тогда получается, что на 68.2 два раза одна и та же сумма. как сторнировать сумму ндс?

[Г_Росс]

Skarlett, проводку 4 надо наоборот делать Дт 68.2 Кт 76.АВ

[Skarlett]

проводку 4 надо наоборот делать Дт 68.2 Кт 76.АВ

спасибо, тогда все получается

[Aquad]

Г_Росс,
Спасибо ...

Skarlett,
Сорри, не посмотрел, когда написал ...