С/фактура на суммовые разницы

[Дим Иваныч]

Доброго всем дня!!!!
Работаю на кофигурации - Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.13.5)

Работаем с покупателями с договорами в у.е.
При оплате отгруженного товара в НУ возникают положительные суммовые разницы, следовательно, начисляется НДС. Для того, чтобы отразить этот НДС в книге продаж, формирую "С/ф выданный на суммовую разницу". Система выдает сообщение Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры на предварительную оплату или на суммовую разницу.

В чем причина??? - помогите, плиз!!!

[Марина*]

Я не знаю, к сожаление, как работает ваша конфигурация.
В УПП есть обработка, называется "восстановление расчетов с контрагентами". После нее суммовые разницы отображались в книге продаж.

[Марина*]

Посмотрела, что советует ИТС.
"Счета-фактуры на суммовые разницы рекомендуется заполнять автоматической обработкой "Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы" (меню "Продажа - ведение книги продаж - регистрация счетов-фактур на суммовые разницы"). При помощи кнопки заполнить.
Выписка новых с-фактур - кнопка выполнить.

[Дим Иваныч]

Счета-фактуры на суммовые разницы рекомендуется заполнять автоматической обработкой "Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы"
Этой обработкой я и пользовалась при формировании с\ф, но не получилось...

[Марина*]

А обработка по восстановлению расчетов с контрагентами в вашей конфигурации есть?
Еще можно пробовать вручную на основании платежного поручения выписывать с/фактуру с признаком на суммовую разницу... (так тоже советует диск ИТС.
Предварительно необходимо сделать переоценку валютных средст.
(ну я бы так сделала)

[Дим Иваныч]

Пробовала и на основании платежного поручения выписать с/ф на суммовую разницу - там вообще ошибка конфигурации выпала

[Марина*]

А обработка по восстановлению расчетов с контрагентами в вашей конфигурации есть?

[Дим Иваныч]

Нет, такой обработки нет. Есть - восстановление последовательности документов. Но смысл её такой же как и восстановлению расчетов с контрагентами - восстановление авансов

[Марина*]

Попробуйте для начала эту обработку. Ну как бы надо же что-то делать...

[Марина*]

И еще. В договорах вы ставите признак расчеты в у.е.?

[Дим Иваныч]

да - признак расчеты в у.е. - ставим.
Обработкой воспользовалась, взаиморасчеты восстановила.
НО никак не пойму систему - когда надо начислять НДС (Дт9102 - Кт6802), проводка не формируется, когда не надо - формируется....

[Марина*]

Ой, мы очень долго с этим ковырялись. Сейчас уже не воспроизведу саму систему, потому что уже год, как ушли от договоров в у.е.
Читали много про это, тогда только все разложили по нотам...