Возврат по письму между организациями (ОСНО и УСН)
Мы на УСН, контрагент на ОСНО.
Мы оплатили услуги контрагента (Сумма X, в т. ч. НДС (18%))
Агент не предоставил услуги и вернул деньги по письму с пометкой в назначении платежа "Возврат денежных средств по письму *** от ***. Сумма X, в т.ч. НДС(18%)-(X/118)*18"
Подскажите, пожалуйста, мне теперь до 20 октября нужно этот НДС оплатить государству и сдать в налоговую декларацию по НДС? Возврат был в сентябре. Мы на УСН
С уважением,
Александр
