Добрый день!
Нашли ошибку за прошлый год неправильно оприходована накладная и счет-фактура от поставщика.
Я решила сторнировать старый приход и оприходовать новый. Работаю в ТиС, завела документ сторнирование по этому документу проводки:
Д 41.1 К 60.1 сторно приход
Д 41.1 К 19.3 сторно НДС
А какой документ надо ввести, чтобы сторнировалсь проводка
Д 19.3 К 68.2 сторно?
В книгу покупок попадает только новый счет-фактура, а доп. лист не формируется, как его сформировать в ТиС?
И вообще правильно ли я делаю?
Спасибо большое заранее!
