 |
Программа 1С зик 7.7 и бюджет 7.7.
При начислении отпуска программа делает проводку Д401.01.1К 302.01.1. При удержании отпуска за неотработанные дни программа делает проводку Д 302.01.1 К 304.03.1.
При выгрузке в бухгалтерию зависает счет 304.03.1 и не закрывается. Каким образом должен закрываться 304.03.1 при удержании за неотработанные дни отпуска? Может еще какуюнибудь роводку надо ,чтобы счет закрылся в бухгалтерии?
А Вы перечисляйте удержанные суммы... сами себе...
вот смотрите
а)удержали алименты, потом перечислили:
130403-130405
б) удержали профвзносы, потом перечислили:
130403-130405
в) удержали "во вклад, или на карточку", потом перечислили:
130403-130405
Так что, вполне "логично" выглядит проводка "перечисление удержаний за неотработанные дни отпуска":
130403-130405 - логично с точки зрения тупо программиста..
А если вам не нравится такая логика, тогда вместо удержания
130201-130403
делаем начисление минусом:
140101-130201 - красным.
Мы не можем сделать проводку Д304.03 К 304.05 , т.к у нас тогда не пойдет счет 304.05. Интересно неужели не у кого нет "удержания за неотработанные дни отпуска"? Как все то делают?Неужели все сторнируют?
Есть. Только у нас фирма коммерческая.неужели не у кого нет "удержания за неотработанные дни отпуска"?
30403830 - 40101211 как восстановление расходов
сотрудник уволился?
Да, мы же выплачиваем Удержание за неотработанные дни при увольнении.
выплачиваем удержание... выплачиваем удержание... выплачиваем удержание...Сообщение от Taniyf
сломал мозг.
При увольнении выплатить можно начисленное.
А вот выплатить удержанное - хм...
тоже вариант.
Последний раз редактировалось VLDMR; 21.10.2010 в 21:23.
правильная проводка?
проще 109.61 (401.20)- 302.11 минусом
А с НДФЛ и страховыми взносами так же поступить?
да, в программе 1с есть такая возможность. необходимо и взносы и НДФЛ уменьшать.
но есть так же возможность удержать на 304.03, где нет необходимости уменьшать взносы и ндфл, но тогда каким счетом закрыть 304.03?
Последний раз редактировалось Alexey_tob; 29.10.2012 в 06:09.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием