1С БП 8,1 услуги от физлица НУ

[Ташик777]

собственно Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.9)
УСНО, надо взять в расходы аренду личного транспорта. начислила док-том поступления - услуги, оплатила РКО. и там и там контрагент - из справочника контрагентов. физ лицо. пробовала ставить и на 73,03 и на 76,05 и на 60,01. перепроводила закрытие месяца (это принципиально?). не хочет вставать в кнДиР. где еще может быть затык? в справочнике услуг выбрала ту номенклатуру, по которой расходы встают в книгу. может быть причина именно в физлице?
и как поставить на 73,03? понятно, что бухучета тут нет, но хочется сделать путно.

[Ташик777]

товарисчи программисты, подскажите!!!

[TRIAN]

товарисчи программисты, подскажите!!!

причем тут программисты...?
Если вы не умеете правильно отражать хоз.операции - программисты вам не помогут...

У вас идет компенсация за использование личного транспорта, так это отражается через з/п (счета 70, 73)

[Ташик777]

вопрос в другом. какими документами это отразить? чтобы встало в кнДиР? попробовала ввести новое начисление зпл - на 73 счет, оплата по РКО. не получается. какие и где надо поставить галочки?
и еще вопрос. влияет ли на формирование кнДиР документ закрытие месяца?

[TRIAN]

ввести новое начисление зпл - на 73 счет

просто ввести начисление не достаточно, необходимо начислить ее, и отразить в учете(документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете")
и выплатить з/п - "Зарплата к выплате", РКО...

[Ташик777]

отразила ее конечно, иначе где бы я поставила, что это 73 счет, а выплату делать обязательно через "выплату зпл"? простой расходник на 73 счет не пройдет? или поставить в док-те "выплата зпл" - именно тот РКО? и ответьте, пожалуйста о критичности док-та "Закрытие месяца"?

[TRIAN]

Начнем с того, что при операции "выплата з/п" - обязательно указание "зарплаты к выплате"(платежная ведомость на выплату з/п)
и порядок действий посмотрите в "помощник по учету зарплаты"...

и ответьте, пожалуйста о критичности док-та "Закрытие месяца"?

что конкретно "критичного" вы хотите услышать? на формирование кнДиР - он точно не влияет... на бух.учет - однозначно влияет...

[Ташик777]

сделала РКО с выплатой этих денег - "зарплата", ставит на 70 счет. наверное проводки этого вида документа забиты по умолчанию. Не выход. Здесь же не совсем "зарплата".
Про закрытие месяца - поняла, спасибо.

[TRIAN]

в книгу пишет?

ставит на 70 счет.

зайдите в Дт(Кт) и поставьте галочку "ручная корректировка" - и исправьте счет...

[Ташик777]

пишет... "зарплата к выплате"
- Ну, и че Вам еще надо? так?
то есть мне эту "аренду" предлагается проводить как зарплату, да? в виде начислении, поправила конечно и взносы, и код дохода. все счастливы?

[TRIAN]

Ну, и че Вам еще надо?

что еще?

[Ташик777]

аренда личного автотранспорта это даже не компенсация и совсем не зарплата... ставить ее на 70 счет ну и что что тут усно и нет бухучета. неправильно это. Скажите, почему 1С не хочет брать в расходы просто РКО?

[Ташик777]

в книгу пишет?


зайдите в Дт(Кт) и поставьте галочку "ручная корректировка" - и исправьте счет...

АААААААААА на что это может повлиять? чтобы уж сразу знать, где упадешь?

[Ташик777]

и все равно не получилось... в первом месяце встало в книгу, во втором 273руб при положенных 870, а дальше вообще не хочет. хотя я скопировала все-все доки и ваще все сделала как надо, думаю. начисление зпл-отражение в учете-выплата зпл- рко.

[TRIAN]

АААААААААА на что это может повлиять?

на перепроведение, т.е. необходимо помнить - что при изменении документа, ручные корректировки остаются

хотя я скопировала все-все доки

а теперь перепроверьте проведение и последовательность заведения, перепроведите их...