Здравствуйте! Ситуация такая (опишу подробно):
Две счет-фактуры:
1. Поставщика:
количество-75 м; цена без ндс-8,73 руб; стоимость без ндс-654,66 руб; ндс-117,84 руб; стоимость с ндс-772,50 руб; при этом цена с ндс-10,30 руб.
Т.е. в данной счет фактуре ндс считается от стоимости с ндс (где стоимость с ндс=10,30*75=772,50 руб.): 772,50*18/118=117,84 (где-то это назвали "обратным" способом)
2. Как эти же цифры выглядят в нашей Счет-фактуре выданный:
кол-во-75м; цена без ндс-8,73 руб; стоимость без ндс-654,75 руб; ндс-117,86 руб; стоимость с ндс-772,61.
Т.е. у меня ндс исчисляется от цены без ндс:
75*8,73=654,75 654,75*18/100=117,86 654,75+117,86=772,61
Вопрос 1. Какой из расчетов правильный? Ведь п.1 ст.154 НК РФ исчисляет налоговую базу исходя из цен без включения в них налога, т.е. по сути моя программа заполняет ндс правильно.
Вопрос 2. Если возможно заполнение счет фактуры по методу поставщиков, как это исправить в моей 1с? Потому что при таком методе итоговые суммы счетов на оплату и сф будут совпадать. А менять реквизит "налоги" в счете с "ндс в сумме" на "ндс сверху" тоже нет желания - покупатели достанут с вопросами "товар стоит 10,3 руб, хотим купить 75м, должно быть 772,50, почему вы пишете 772,61".
Поиски по форумам и гугл ответа не дали ни на первый ни на второй вопрос. Буду благодарна всем откликнувшимся 
1С предприятие 7.7 519 параметры:
расчет налогов в расходных документах - НДС сверху (ставка из справочника, сумма не включает ндс)
отпускная цена номенклатуры - "без НП"
