Добрый день. Мы во время не оплатили налог на прибыль. Налоговая списала его инкассовым поручением. Подскажите проводки, какими документами завести это в 1С 8-ку?
Добрый день. Мы во время не оплатили налог на прибыль. Налоговая списала его инкассовым поручением. Подскажите проводки, какими документами завести это в 1С 8-ку?
68 - 51
Best regards, Михаил
Выпиской.
Мы заводили платежным ордером на списание денежных средств. В Бух.проводке счет указали 68.04.1. Надо ли указывать налоговый счет?
В 8рошном плане счетов НУ даже нет 68 счетов.
да счетов не обнаружили, поэтому и возникли вопросы.
Просто теперь когда начинаем формировать декларацию налога на прибыль в ней не учитывается сумма налога списанная инкассовым поручением и получается за 9 месяцев полная сумма налога к уплате. Что делать, чтобы эта сумма отразилась в декларации?
С чего вы взяли, что эта сумма должна отразиться в декларации? Это недоимка по налогу, к налоговой базе текущего периода по прибыли она никакого отношения не имеет, вы этот налог давно начислили.
недоимка была взыскана тоесть произошла оплата налога. Налог на прибыль считается нарастающим итогом и сумма к уплате должна же как то уменьшаться за счет того что было уже уплачено, неважно как добровольно или списано. Или не так?
Не так. Платежи в декларации не отражаются.
Best regards, Михаил
Тоесть получается в декларации в разделе 1 всегда будет выходить сумма к уплате расчитанная сразу за весь период? А где они эти платежи отражаются, как тогда определить сколько налога нужно перечислить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием