неподтвержденная нулевая ставка
Добрый день!
Пожалуйста подскажите правильно ли я полагаю?:
Истёк срок отведенный для подтверждения нулевой ставки по выручке от перевозки импортного товара.
Необходимо подать уточненную декларацию за тот период в котором имела место быть выручка по разделу 6, заполнив его сведениями:
о выручке указанной по курсу на день реализации,
НДСом рассчитаным сверху от реализации,
НДСом входным приходящимся в пропорции на эту выручку (до сих пор висел непредъявленным).
При этом необходимо оформить доп. листы в книге продаж того периода на эту неподтвержденную реализацию по нулевой ставке и в книге покупок на входной НДС который приходился на эту реализацию. Доп.листы оформить датой подачи уточненной декларации.
Так ли?
Заранее благодарна
Ответить с цитированием
