 |
заполнение декларации по налогу на прибыль!!
помогите пожалуйста!!!!!! заполняю декларацию по налогу на прибыль и возникает вопрос за полугодие возникла прибыль к доплате 2035, авансовые платежи мы не заплатили, понятно что будет пени.!! делаю декларацию за 9 месяцев у меня получилась сумма к доплате за 9 м-в 1646, меньше чем за полугодие .. Мне в строку 280, 281 писать разницу?? а авансовые платежи тоже платить ???
Ничего не поняла.
Напишите построчно (180, 210, 270-281, 290) строки листа 02 за полугодие и за 9 мес., что у вас получается
получается за полугодие стр 180-2035,00, 270-263,00 271-1772
сумму авансовых платежей не платила!!
за девять месяцев получилось стр 180-1646, 280-51,281-338 ... так ??
И не начисляли?сумму авансовых платежей не платила!!
Если нет обязаности начислять ежемесячные авансы, то тактак ??
да и не начисляла !! просто сейчас оборотов нет вот и не платим авансовые платежи!! на 4 квартал я все таки должна рассчитать авансовые платежи то??
Размер выручки вас к этому обязывает? (4 кв.09 + 1-2-3 кв.10)/4на 4 квартал я все таки должна рассчитать авансовые платежи то??
помогите с авансами впервые сталкиваюсь.
выручка за 3 кв составила более 3 млн руб.
значит я обязана начислить и уплатить авансы?! вот только не пойму в какие строки в декларации я это указываю!?
в 300 и 310 ?! и все, или что то еще?!
Вот по этой формуле больше 3 млн. получается?выручка за 3 кв составила более 3 млн руб.
значит я обязана начислить и уплатить авансы?!
(4 кв.09 + 1-2-3 кв.10)/4290, 300, 310 и раздел 1.2вот только не пойму в какие строки в декларации я это указываю!?
в 300 и 310 ?! и все, или что то еще?!
[QUOTE=Январь;52995768]Вот по этой формуле больше 3 млн. получается?
неа меньше.... значит авансы не надо начислять и показывать и платить????????
Значит пока не надозначит авансы не надо начислять и показывать и платить
урааааааааааа
Подскажите пожалуйста, у нас за 9 месяцев получился убыток -150000руб., как правильно отразить сумму налога начисленного? С (минусом) 30000руб. Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 Начали работать с 3-го квартала,т.е. с июля.
Забыла, еще вопрос, выручка за 3 квартал составила 5 млн без НДС, мне нужно заполнять авансовые платежи, если да, то как если у нас убыток???Сообщение от Аноним
При убытке сумма налога = 0, то же и с авансамиПодскажите пожалуйста, у нас за 9 месяцев получился убыток -150000руб., как правильно отразить сумму налога начисленного? С (минусом) 30000руб.
т.е. с минусом в бухучете ставить ничего не нужно?
Спрашиваю потому, что формировала изначально в 1С8, там автоматически начислилось с минусом и сумма 30 тыс. попала в строку 150(текущий налог на прибыль) в Отчет о прибылях и убытках. Сейчас формирую в 1С7.7, там ручками ж начислять надо, и возник вопрос отсавить эту строку 150 пустой или как 8-ка делает начислить?
За полугодие была прибыль? Если была, то начисленное надо сторнировать (будет сумма с минусом). Хотя если вы только с июля начали работать, то не понятно, откуда бы.т.е. с минусом в бухучете ставить ничего не нужно?
Вы правильно поняли, прибыли не было, т.к. не работали, а начисляется налог в 1С8 закрытием месяца и попадает в Форму 2. Так не должно быть?
Не должно. Может условный доход по налогу на прибыль начислиться (68 - 99) и ОНА (09 - 68), если ПБУ 18 применяете, но без минусов всё.Так не должно быть?
ПБУ 18 не применяем, не знаю что за ерунда. Оставлю эту 8-ку и не буду заморачиваться больше, буду вести все в 1С7.7 она более послушна. Спасибо большое за ответы!!!
Скажите еще пожалуйста по-поводу сторнирования. В другой компании за 9 месяцев тоже убыток(81 тыс), но за полугодие налог начислялся (3200руб).
Сейчас нужно сторнировать только 3200?
Налог считается нарастающим итогом за год. Если за 9 мес. убыток, то налог равен нулю, и все, что было в этом году ранее начислено надо сторнироватьСкажите еще пожалуйста по-поводу сторнирования. В другой компании за 9 месяцев тоже убыток(81 тыс), но за полугодие налог начислялся (3200руб).
Сейчас нужно сторнировать только 3200?
Спасибо Вам огромное!!! Все очень понятно объяснили.
Январь, а если сумма налога на прибыль за полугодие меньше суммы налога за 1 кв., тогда сторнировать?
А вы предлагаете оставить лишнее начисление?а если сумма налога на прибыль за полугодие меньше суммы налога за 1 кв., тогда сторнировать?
Правильный ответ всегда приходит после заданного глупого вопроса, спаисбо Январь
Подскажите, как правильно округлить авансовые платежи: 5000/3=1666,67. 1С заполняет так: 1 мес - 1667, 2 мес - 1667, 3 мес - 1666. Проверка Сбисс++ ругается и предлагает следующий вариант: 1 мес - 1666, 2 мес - 1666, 3 мес - 1668. Как же правильно?
По-моему, это не важно, ведь общая сумма платежей не меняется.
Уважаемый,модератор)) не понятно про формулу. если в 3 кв оборот больше 3 млн, то авансовый платеж за месяц как посчитать ? налог за 3квартал делим на 3?
Больше 3 млн должно получиться в среднем за четыре последовательных кварталане понятно про формулу. если в 3 кв оборот больше 3 млн
Налог за 9 месяцев минус налог за 6 месяцев, по 1/3 платитьто авансовый платеж за месяц как посчитать ? налог за 3квартал делим на 3?
Помогите, пожалуйста, с заполнением строк 210-230 декларации (в разъяснениях и обсуждениях есть разные мнеия). Из Приказа №54н получается, что для строки 210 (например за 3кв. 2010) формула: = стр.180 (2кв.2010)+стр.290 (3кв.2010). Или я ошибаюсь?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
