Прочий доход не попадает в КДиР

[tai8432]

Всем добрый день!

Программа 1С: предприятие 7.7, УСНО, ред. 1.3 (7.70.170)

Сделала такие проводки:

1. Д-62.1 К-91.1 (продажа компа 23 000)
2. Д-75.2 К-62.1 (взаимозачет с учредителем на 23 000)

Предполагаю, что 23 000 должны отразиться в доходной части КДиР, что сделала не правильно ? сумма не попадает в налогооблагаемый доход.

Заранее спасибо.

[Octopus]

Движения по забалансовым счетам не сделали, потому и не отражается...

[Над.К]

Эммм... По каким забалансовым счетам? Вы имеете ввиду налоговые счета? Но они не называются забалансовыми

[Octopus]

Называются или нет, но являются таковыми Н01, Н02, Н03, Н04

[Над.К]

Неа, не являются. Поскольку вообще к плану счетов не имеют никакого отношения. И вообще являются выдумкой 1С - в налоговом учете нет счетов.
Забалансовыми счетами называются специальные счета бухгалтерского учета. И это название никто не отменял
А исходя из вашего ответа, надо было делать движение по забалансвоым счетам типа 001, 002 и пр.

[Octopus]

Может, на пиво поспорим, являются или нет?

А если серьезно, то речь идет об особенностях учета в 1С 7.7, где понятие забалансовых счетов не должно совпадать (а посему и не совпадает) с общепринятым понятием забалансовых счетов. Все бы ничего, но именно по этим счетам формируется КУДиР. Так что автору темы придется играть по правилам 1С. Независимо от того, что по этому поводу думают корифеи бухучета

[Над.К]

Я пиво не пью

где понятие забалансовых счетов не должно совпадать (а посему и не совпадает) с общепринятым понятием забалансовых счетов.

О как! Вы хотите сказать, что 1С отменила забалансовые счета из плана счетов? Очень странно, в моей 1С они присутствуют на месте.
Надо просто правильно называть счета, так бы и написали, что надо делать проводки в налоговых счетах руками, поскольку автоматом они при взаимозачете не сделаются. Только и всего

[Octopus]

С точки зрения конфигуратора "налоговые" счета и называются забалансовыми... С этого я и начал... Сойдемся на том, что нужны проводки по счетам с буквой Н, и не будем препираться на тему того, как они называются...

[Над.К]

Да мало ли как они называются в 1С. Вы ответили .

Движения по забалансовым счетам не сделали, потому и не отражается...

Забалансовым счетом являются счета бухучета, все остальное придумали методисты 1С. И поэтому любой вменяемый бухгалтер при слове забалансовые счета будет смотреть счета 001, 002 и пр. А никак не налоговые счета

[Генук]

Программа 1С: предприятие 7.7, УСНО, ред. 1.3 (7.70.170)
Сделала такие проводки

достаточно... кассовый метод учёта доходов и расходов в 1С:УСН реализован строго по документам программы...

делать ручные проводки - это равносильно забиванию гвоздя ноутбуком...

Документы - Учёт ОС - Передача ОС - Причина выбытия: Продажа

[tai8432]

Документы - Учёт ОС - Передача ОС - Причина выбытия: Продажа[/QUOTE]

Дело в том, что данный комп + 2 монитора (его забрал выбывший учредитель в счет доли) не числился на ОС, а сразу был списан в производство и в налоговый расход. А с учредителем я провела взаимозачет, проводки написала выше.
Вот исходя из этого, должна ли сумма комп. техники попадать в КДиР ?
И если да, то какую операцию надо сделать в 1С?