Срочно помогите! НДС и экспрот!!!
Помогите пожалуйста! Сегодня последний день сдачи НДС! У меня дилема:
В 3 квартале мы оплатили поставщику авансом за товары, часть которых отгрузилась на экспорт в октябре 4 кв., а остальная часть отгрузится по ставке18% тоже в октябре.
Вопрос:
1) можно ли сейчас в 3 кв. взять в зачет весь НДС с авансов выплаченных (с-фактура на аванс имеется)? Ведь этот аванс оплачен не только за товары на экспрот.
2) можно ли предположить теоретически, что аванс на эти товарны не предполагался под экспорт, а на наш склад должны были отгрузиться под продажи будущие не экспортные?
3) стоит ли игра свеч, ведь все равно придется делать в 4 квартале уточненку за 3 квартал восстанавливать зачетный ндс на сумму отгруженного экспорта и доплачитвать за 3 квартал ндс в бюждет?
Правильно ли я понимаю ситуацию? Или просто не брать в зачет и дождаться отгрузочных? Просто цена вопроса несколько сотен тысяч рублей....
Ответить с цитированием
