Ситуация : были оприходованы товары 2 кв. в т.ч. НДС, потом ошибочно был тот же товар оприходован в 3 кв в т.ч. НДС, т.е. 2 раза оприходован товар и НДС. и конечно сальдо на конец 3 кв. неправильное! НДС уже сдала, Прибыль и Баланс еще нет!
Что делать как выйти из ситуации? не хочется подать уточненку по НДС!
А придется!не хочется подать уточненку по НДС!
Лишний приход надо убрать
Не хочется, а придется.
да если не хочется, пусть не подает;
практика покажет, что свобода - это осознанная необходимость
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в надежде, что никто никогда не заметит?да если не хочется, пусть не подает
Вот, хорошая мысль пришла... Слить контору на бомжа, а оставшиеся деньги поделить.
нет, в надежде уволиться раньше, чем заметят
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
если закрыть глаза, то баланс тоже будем неправильный!
Вам смешно, а мне объснять директору почему НДС увеличился вдвое из-за того, что не настроено нормальное ведение учета в 1С:ТиС.
я бы тоже не смог объяснить вообще никому, как ндс зависит от настроек 1с
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А мне кажется 1С тут не при чем! Это раздолбайство кого то из сотрудников
Просто в ТИСе менеджеры заводят доки по дате фактического прихода на склад товара и естесственно так же это заливается в 1С. И произошла ситуация между кварталами! Прошлый бух учла доки во 2 кв., а менеджер в ТИсе в июле, и спокойно выгрузили все. И кто раздолбай?
Мы вам глубоко сочувствуем, но кроме как вышеуказанным способом не получиться.
А как это объяснить диру?
Служебной запиской
Так :"Просто в ТИСе менеджеры заводят доки по дате фактического прихода на склад товара и естесственно так же это заливается в 1С. И произошла ситуация между кварталами! Прошлый бух учла доки во 2 кв., а менеджер в ТИсе в июле, и спокойно выгрузили все. "
Но моя вина тоже есть!!! как мне отмазаться?
Сообщение от ltymuf
предлагаю уточненку подготовить, все рассчитать, и объяснять уже де-факто, мол, пал палыч, такая оказия вышла, глюкнула программа, вирусыы, все дела *тут главное сделать жалостливые глаза*
но я все исправила, вот тут все сделано, и правильно *с видом любящего пса протянуть декларацию на подпись*
И доплатить сумму НДС в бюджет. Прикольно
предлагаю уточненку подготовить, все рассчитать, и объяснять уже де-факто, мол, пал палыч, такая оказия вышла, глюкнула программа, вирусыы, все дела *тут главное сделать жалостливые глаза*
но я все исправила, вот тут все сделано, и правильно *с видом любящего пса протянуть декларацию на подпись*))
Никогда вот не поверю, что в торговле нет товара, который нигде не купили, а потом продали. Ну вот и на эту сумму сделать приход от того, кому потом деньги заплатите ....
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
вот уж проблема из проблем.
Неужели кредиторская задолженность в пассиве?
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Mi lena:
1. Отразите, по документам покупку данного товара 2-й раз у дружественной компании (2-й или 3-й квартал - без разницы)!!
(У директора или финика полюбому есть к кому на эту тему обратиться)
2. А в 4 кв. продайте его или верните, тогда НДС либо начислите, либо восстановите.
Может я не права, но с этого года можно исправлять документы на ту дату, на которую обнаружена ошибка, не подавая уточнённых. Я бы сторнировала этот приход след. отчётным периодом.
Вы неправы. Порядок устранения ощибок в налоговом учете прописан в ст. 54 НК РФ:
Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы
1. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
4. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, распространяются также на налоговых агентов.
странно, на семинаре весной нас обрадовали именно таким изменением. точных записей и ссылки на нужный документ нет под рукой. особенно, если момент обнаружения ошибки выявлен в течение года.
Нововедение касается только, того случая если ошибка привела к переплате налога в прошлом периоде (недоотразили расходы), а здесь наоборот (завысили), сл-но, данный способ не подходит!
где я сказал про доплату?И доплатить сумму НДС в бюджет. Прикольно
Никогда вот не поверю, что в торговле нет товара, который нигде не купили, а потом продали. Ну вот и на эту сумму сделать приход от того, кому потом деньги заплатите ....
убрать ошибки из учета с двойными ндс, и сделать уточненку.
Вы-нигде. А ее придется сделать. Потому что если дважды возместили НДС, после снятия лишнего и подачи уточненки придется доплатить налог на сумму ошибочно возмещенного НДС
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
а вы оборотку по счету 60 не проверяете на правильное сальдо расчетов с поставщиками? проверьте, вдруг там не только этот приход задвоилсяПросто в ТИСе менеджеры заводят доки по дате фактического прихода на склад товара и естесственно так же это заливается в 1С. И произошла ситуация между кварталами! Прошлый бух учла доки во 2 кв., а менеджер в ТИсе в июле, и спокойно выгрузили все.
как вообще обнаружили эту ошибку?
и правда.. моя ошибка - читал пост по диагонали, не заметил что только приходование удвоилось, а не все док-ты..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием